风险防控记录表-综合服务公司机关.docx

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1、生产管理活动风险防控记录表序号生产管理活动生产管理活动描述M.PS只龄讦牯风险等级风险控刚惜施风险筲IJS贵任部门风除芾控监督第门备注.级二级s后果产SX(S)R-K现有风险控制指施塘讣控制指I安全生产HSE）责任制依枇要求IM定安全我任恻井定期进行也将检Sfi落实情况安全皆理恂安全责任制没有制定、制定不全，没a做到-岗双贵”相融合：fi1i落实职责不到位安全生产小故224四级风唆依据要求制定安全贵任制并定期送行Ift舒检衣落实情况.安全部门处安全科2危杏辨识与风险评价危力因未辨识制定辨设方法、评价标准并粗以实施安全符理岗危古因聿辨识ifi*i.不全安全生产小故224四级风险严格按照小亚处HS

2、E管理手册及201?年1号文件我定进行危害因米辨识及评价.安全部门处安全科3风险评价IW定院识方法、评价标准升纲以实斓安全管理岗中跖皮RU评价不合理.导致中高度风降与实际不符,部分中葡双14阶遗烟缺失安全生产本故224四级凤嗓严格掖照事业处HSE哲理f册及2017年1号文件境定进行危害因素辨识及评价、安全部门处安全科4Mi随分线防控IW定册设方法、评价标盘并if1安全管理岗未明确凤唉分媛防控的五任和措他：风险控IW措施不合理,不具体安金生产小故224叫Sg风除按照事业处IBE管理产明要求明现风险分级助控的点任和揩诙.并依裾实际情况IW定相应的投安全部门处安全科5要今部位安全联系点管理执行制度、

3、落实联系点及承包人，监督检筏热安情况及向氏点够改情猊安全管理岗耍吉部位识别不沛.人员而任没有落实.没有实施落实情祝及问趣点的IS年检查安全生产事故224四级风修执行欢月岭公用隼业处颗导卜部安全联系点管理办法）、落实联系点及承包人.ISffttift落实情况及河题点M改情况.安全部门处安全科6两IS太管理阻统检支、考核安全管理总监督检度未实施安全生产M故224NJS风降菇合现场实际制定并对涉及人员进行培训,定期监侪检衣井迸行考核.安全部门处安全科7安全标双管理（结合目视化管理规整、上领公司相关标识标IR计理耨度或规范）各站队上报，汇总集制安全标识来购制作、发放、站队张贴、日常检杳安全管理岗重点场

4、地、设备未设立安仝标识HSE事故224WigM险按熙辽河油田公司安全目视化管理行行规定S的要求设立安全标识安全部门处安全科8安全管理愠安全标识设立不正确HSE事故224网破风除按照辽河油IH公司安全目视化代理情行IS定J的要求设立安全标识.安全部门处安全科9安全箭理尚未有对安全标识管理工作进行监IS检查HSE事故I22四级风险及时对自初化皆理工作开展枝鲁，1安全舱门处安全科10IISE目标管理（结合上缴下达的安全环保,任15的要求）分解制定HSE目标指标、安全环保责任IQjS接下达各站队，对执行过程进行校蛋、年底汇购考评。安全管理岗I1标未结合各冷位现状送行分解.导致目标不明确,控制内容不清H

5、SE事故122四级风险依据各单位现状进行目标指标分解.安全部处安全科11安全（H考接、奖恁心核奖祗标准落实、日常检长发现向圆提交考梭奖懑通fit安仝管理尚日常检蛋不及时.HSE考核结果未落实HSE郝故212四级风险严格落实考核奖修标准,及时Jfi恨进行蜕仔检fi.发现向的提交考核奖修并通报.安全部门处安全科12HSH信&沟JaUSEjR大信息的收蛆、汇总和上报安全首理同USE归息统计不涯确.上报不及时.导致上级*理部门不通及时学枫本公司的安全管理慵况.玳大何IS不能及时用耳啜机HSE事故212四级风唉对上报的BSE信息进行市帙并及时上报、安全部门处安全科13HSE管理与体系建立、运行信息的收集

6、、传递与处理安全管理惴HSEJfitt212NJS风险及时收集,及时传递.安全部门处安全科11安全生产费用使用管理制定预匏、财务科列入成本计划下达,安全科按计划安排费用项目、财务科核的费用.安全帝理岗安全生产费用未及时列入if划.安仝海思根不到及时整改HSE出故122网鞭风险及时列入计划并下达女施.安全部门处安全科单位：综合服务公司机关时间：2017.7生产管理活动风险防控记录表序号生产管理活动生产管理活动描述M.PS风险等级风险控刚惜施风险筲IJS贵任部门风除芾控监督第门备注.级二级s后果产SX(S)R-K现有风险控制指施Ifi补控制指防15个人安全行劝计划管理个人制定计朝、级对级进tft.

7、个人计划执行.安仝科对计划执行进行检杳.后续改进落实文金的理岗个人安全行动计划IW定不合理.内容与实际脱初.皱导干部没有登向落实个人安全行动计划的工作内容和要求HSE郝故224四级风险按照规定的内容结合个人实际工作.IW定个人安全行动计划并定期对个人安全星空计划的落实情况进行监督检套及考楂.安全部门处安全科16安全标准化建设方案制定、站队/部门实施、S1炽检专、上级部门进行退疗达标枪叠安全管理岗安全生产标准化达标建设没有全面及时开展HSE事故224四级风修及时维解开展安全刍产标准化达标建设工俳安全部门处安全科17方案M定站队/部门实雄、组双检督上级部门进行进行达标检查安全馋理岗珞层站队安全标玳

8、化建设没有及时全面开展HSEVitt224四级凤般及时对基层站队的安全标准化工作开展情况进!；!.-v.安全部门处安全科18方案耨定、站区/部门实施、组双校查、上级部门进行进行达标检查文金的理岗活动没有及时全面开展.开展时M定I1标不合理.实Mi过程与班俎岗位实际脱节HSE事故I22四级风险及时组统并指导开盛.定期进行监督枪龙及考校.安全部门处安全科19安全活动管理主要负责日常检直、由班Jf1自行开展湎动安全管理话班也安全活动没有实施有效监f1班组安全活动造假或与班组岗位实际脱节HSE事故224四级风PS定期飙税进行监体检fit并考峻,安全部门处安全科20提出要求或IW定方案、站队41以实谑、

9、完小后站队上板电结和相关货料安全管理岗安全日、警示日等开展不全面HSE*aI22四级风险及时进行监督检玄,安全部门处安全科21安全督理安全管理岗不组织蚱或隐团或机线不认其导致的患不能及时消除HSE事故224四级风险按规定阻投1患推杳及处理安全部门处安全科22事故1患持在、台账建立安全管理用未及时发现或治理不及时.措施不合理HSE事故236徵风险对心为及时持直.怨织圈出论证评俗,4开中会会，初步确定晅SB的产及程度和代理摄别，落实管理费任.制定方案，并送行整改及验收安全部门处安全科23安全符理岗卡治理的Ia思无相关13患Si投劭范拓拉,或防泡监控措施不合理,落实不到位HSE事故248三级风附除项

10、对未治理的Fa电林定应急防范抵施.安全部门处安全科24事故隐如Ift控括箱安全管理向上故Ia祖监控挤插不到位、监控不及时小态扩大、环境污去、人身236三级风险及时对脸由进行Ift控、安全部门处安全科25“故障也管理“故闲总评估、分级安全管理岗小故的思评估、分级工作没有开展,或评估、分级不准确事a大、环境污逐、人务224WigM险按照公司文件规定及时开展事故能出评估及分级.安全部门处安全科26安全管理愠上报治理计划不及时,心思不能彳f效治理,导致发生生产安全事故g肛.Aftf1i害24K三微风降i11七首人心及时上报16总治理计划安全部门处安全科27事故心电治理安全管理岗巾织整改或祭凶过程Si修

11、不认以导致也磔不能及时再败消除造成生产及安全事故设备损坏.人身份害224四级风险由主管人员组织施r明位或延楞单位对跄患进行鳖改,现场监督检杳整改拮好落实情况安全舱门处安全科28阴患验收钿IS安全管理岗未时陆患整改项目送行验收或验收不合格，导致新的跄底或发生事故&各粉煤、人身伤害224四覆凤龄对照腼收标准,确定网患整改效果符合验收幺准安全部门处安全科29事故心忠统计分析安全砰理岗M故心思统计分析不到位,导致Xt于本单位的Ia忠发展均势、点拄刖必思.相关禺源保障等不清楚设备损坏.人身份224四级风粉及时按照文件块定开战事故总出统计分析并制定相应的对应的措施.安全艇门处安全科30防火资任制笆理落实防

12、火责任.安仝管理岗消防责任粗不健鱼、没落实火灾爆炸M故I22四级风险定期对消防责任IW的落女情况进行股督检查.安全部门处安仝科31涧防应急队伍和人员管理站队上报名单.安全部门确定痛勤队伍和人员、进行H常消WfftUH（另应以管理进行消防演族和应总培训）安全管理岗H常洵防培训不到位人身伤咨、火灾、爆炸224四级风险定期对消防应急人员进行培训.安全部门处安全科单位：综合服务公司机关时间：2017.7生产管理活动风险防控记录表序号生产管理活动生产管理活动描述M.PS风险等级风险控刚惜施风险筲IJS贵任部门风除芾控监督第门备注.级二级泪防计理s后果产SX(S)中R-K现有风险控制指施塘讣控制指32汨助设成、材H常管理HWWfi.缺失时栗的配笛、定期更摸、档案和6账建立安全管理用泊助设防也音不到位.票购配符不达标火灾、爆炸事故236被风陞定期俎如消防安全大检玄.安全部处安全科33消防安仝检食殍理同安全检查的要求安全铃理岗消防安全检查不到位火灾、爆炸事故236三掇风险定