风险识别与管理程序表格_机遇和风险评估分析表.docx

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机遇和风险评估分析表部门：序号风险分析及控制要求风险管控措施（填写提示）1本阶段风险发生的实际情况以数据、事件等事实说明风险发生实际情况，并描述与之前预测的偏差情况。2采取的应对措施及预期效果梳理本部门和相关部门应采取的措施，总结实施效果和经验教训。3对下一阶段的风险变化进行预测以采集、了解到的相关信息为依据，对重大风险走势作出预判4下一阶段工作内容计划根据以上要求，作出相关的工作计划。存在机遇机遇及工作重点：部门负责人签字：年月日注：填写风险分析因素时，应考虑与部门内外部环境、相关方需求、以及主要工作内容或承担任务等相关情况。编号：ZBC-02-01格式版本:1.00