进口企业进出口业务内审整改意见书（AEO认证文件）.docx

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文件编号：O56-RE-019进出口业务内审整改意见书人事行政部：我部于2021年04月12日对你部门进行了审计。现根据中华人民共和国内部审计条例及本公司的进出口业务审计制度中的有关规定，责成你部门针对审计提出问题进行整改，审计问题及建议详细如下：责部门行政前台岗位没有按照照明管理制度中第4条第5款：行政前台人员负责每天巡检，填写办公室安全检查登记表，如果发现照明故障要及时汇报，由人事行政部填写照明设施报修记录单，并通知物业电工及时处理。”对办公室灯光进行日常维护。对于内部审计提出问题，部门应在10个工作日内将审计整改计划反馈至审计部。具体内容包括：部门拟采取的审计整改措施、审计整改的责任人、拟完成审计整改的时间、不能整改完成的原因；我部将择期对你公司进行后续审计。