机械制造企业基础管理考评检查表.docx

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1、机械制造企业基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责1 .组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2 .确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3 .设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4 .每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少次扣1分。72建立各职能部门的安全职责1 .有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2 .现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。43建立各级各类人员的

2、安全职责1 .有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。处不符合扣0.5分。2 .现场抽杳各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。4合计15No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；特种设备及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度；（ID厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；（安全防护设备管理制度；Q5）防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；

3、女工和未成年人保护制度；（18）易燃易爆场所管理制度安全生产“五同时”管理制劳动合同安全监督制度。1查看文本，每少一种扣0.8分。2 .其中、（3）、（4）、（5）、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。3 .其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4 .剩余的、（10）、（11）、（14）、（15）、（17）、（18）项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。101 .安全奖惩记录2 .员工合同2规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。5合计15No.103序号考评内容考评说明应

4、得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。2 .规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3 .三年均未能完成目标扣全分。41.安全1年计划2年度工作计划1计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且彳1配套的检查、管理办法,每种不合格扣1分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析,每种不合格扣1分,未完成扣2分。51.参%-no.105指标3劳动保护措施经费（安措费）管理1 .年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2 .安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估

5、、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3 .抽查执行情况，每项未完成扣1分。6合计15No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1 .企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2 .各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3 .企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。41.三级安全管理网2安全管理机构1 .建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2 .参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。43安

6、全管理人员应按企业从业人员的2%。及以上比例配备1查人员名单，每降低1%。扣3分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年聆结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。7合计15No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100%,少1人扣全分。61：级安全教育卡2特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值100%,查人事部门台帐和教育台帐,少1人扣全分。

7、8台账及证书3中层及中层以上干部教育目标值100%,少1人扣全分。4I.培训记录4班组长教育目标值100%,少5%扣2分。45变换工种和“四新”教育目标值100%,少5%扣2分。31.培训记录6职业健康教育目标值90%,少5%扣2分。37全员教育目标值80%,少5%扣2分。48复工教育目标值100%,少5%扣2分。39安全管理人员教育目标值100%,少1人扣全分。610安全知识抽查合格率目标值N80%,低于80%扣4分。4上述教育有教育大纲、出勒情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计45事故管理考评检查表No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳

8、保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分。32工伤事故率控制指标（死亡率:0.035;重伤率：0.30）死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。10结合前文目标与指标制定3工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有界故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。4对接企业核实4事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。3合计20序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查检查建设项目相关文

9、件和审查记录，,项不合格扣2分。5三同时资料2施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。4三同时资料3验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用1查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。3三同时资料4安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分,使用不当扣1.5分。3三同时资料合计15序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本,少一种扣8分

10、;一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。24操作规程文本2安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。22操作规程文本3安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。24每周安全检自与整改记录4安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。15安全活动记录5安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少人扣2分，复工教育少一人扣2分。15三家安全教育k等-余8组缸100注：累计少于80计分方法：实得分=序号考评

11、内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程1 .查岗位安全操作规程，无遗片岗位，每缺少一种扣0.5分C2 .岗位安全操作规程符合安年技术标准，一项不合格扣0.2分。6岗位安全操作规程2严格执行岗位安全操作规程现场抽看岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。7合计13特种设备及人员安全管理考评检查表No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。2特种设备档案2特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、

12、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记泉；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的口常维护保养记录；特种设备运行故隙和事故记录。一处不合格扣0.5分。23特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。3特种设备检验记录4特种设备操作人员1 .查培训记录和持证情况,一人次不合格扣1分。2 .查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。3合计10序号考评内容考评说明应得分实得分备注1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场

13、有可靠的安全防护措施1 .查安全协议，每少一单位扣2分。2 .查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。3 .抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。3存疑2生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。33对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。24对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施1 .查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。2 .无安全管理制度和措施扣2分。2合计10序号考评内