质量计划质量保证大纲（产品类项目）.docx

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1、编号：Zj质量计划/质量保证大纲（产品类项目）项H名称:编制：审核:会签：XX批准：顾客认可：XX大学年月日编号：ZBC-I1-O1格式版本：5.101范围及管理要求本计划适用于XXX的生产、检验、交付和售后服务的质量管理与质量保证工作。对于设计方案不发生改变的后续产品延续生产（批次间生产任务在两年内含两年），本质量计划同样有效。2质量目标满足合同要求目标情况；进度目标实现情况；合同标的质量情况等。比如一次报校检合格率,产品出厂检验一次合格率，售后服务工作情况等。3编写依据及引用文件（此部分列出本计划/大纲中所引用的国家和行业军用标准、办法等，所依据的XXX合同和XXX技术要求等）。4管理职责

2、和分工产品的质量控制及生产、交付过程在学校质量管理处指导下实施。项目组人员应根据哈尔滨工程大学质量手册和程序文件的各项规定开展工作，随时保持与学校各职能部门的联系与沟通。具体职责和分工如下：4.1 科研院国防科研处负责组织审核本文件，并报批生效；本项目要求的其他职责。4.2 质量管理处负责组织会签“XXX”生产计划等策划文件；负责开展节点监督检查，实施质量监管；负责审核本文件的充分性；必要时，负责组织项目执行过程所需的工艺评审、首件鉴定、抽查项目生产准备状态检查情况，组织产品质量评审，参加在外包方实施的上述评审；负责组织对项目执行过程严重、重大质量问题整改情况进行跟踪验证、组织实施归零；负责向

3、不合格品审理小组上报检验过程中发现的不合格品；负责组织开展产品出校检验及重要节点检验；负责组织产品交付；本项目要求的其他职责。4.3 XXX所考虑引入研究所内部职责分工文件，明确实际岗位人员职责。和项目相关岗位不要有漏项、岗位职责不要重叠。4.3.1 项目负责人对产品质量或项目完成质量负直接领导责任；负责在研究所内部贯彻落实本质量计划的内容；组织部门形成相关产品的细化策划文件，如生产计划等；与合同甲方、第三方、总体单位以及分承制方的信息沟通；有关事项的协商。4.3.2 设计部主管负责起草编制质量计划/保证大纲；负责对项目执行过程出现的技术问题进行原因分析，进行纠正，并采取相应纠正措施；4.3.

4、3 生产部主管负责组织项目全过程工作，统筹安排各方面工作，编制网络计划图作为进度管理的依据，形成生产计划，定期向项目负责人汇报工作，并监督生产计划执行情况；负责对项目执行过程出现的质量问题进行原因分析，进行纠正，并采取相应纠正措施；负责组织项目执行过程中信息的收集、分析、处理、反馈、贮存和报告，并利用产品在使用中的质量信息改进产品质量；监测、分析项目执行过程中的进度和质量风险，向项目负责人汇报项目潜在的风险和应对的措施。4.3.4 质量师负责产品实现策划、生产组织、产品监制及质量控制、出厂鉴定与险收等工作；负责统筹安排各方面工作，编制网络计划图作为进度管理的依据，定期向项目负责人汇报工作；负责

5、组织对项目执行过程出现的质量问题进行原因分析，进行纠正，并采取相应纠正措施，对项目执行过程一般质量问题整改情况进行跟踪验证、组织实施归零；负责组织项目执行过程中信息的收集、分析、处理、反馈、贮存和报告，并利用产品在使用中的质量信息改进产品质量；结合项目计划安排，向项目负责人汇报项目潜在的风险和应对的措施；负责检查研究所内各岗位人员完成质量计划规定职责情况；定期向项目负责人汇报项目运行过程中发现的质量问题，提出预防措施；负责将产品过程质量信息传递到质量管理处。4.3.5 驻部门检验员负责项目的原器件、外包件实施进货检验，对项目过程设置的检验点实施检验；负责向不合格品审理小组上报在进货和过程检验过

6、程中发现的不合格品；参加项目执行过程试验验证过程；负责生产过程监视与测量设备的维护、保养和定期检定。4.3.6 标准化主管师监督和检查项目执行过程中应采用的军用标准、国家标准等技术标准和文件的贯彻实施。文件的标准化审查4.3.7 采购员负责原料采购计划、组织供货与售后服务等工作；收集顾客对产品的满意程度；组织对合格供方外临时增补供方进行调研考察，并形成相应报告。4.3.8 文件资料管理员收集产品生产加工过程相关文件记录；收集产品实现过程质量问题整改记录；负责整理产品过程数据统计：负责整理产品顾客满意度等数据信息检查归档文件资料的完备性4.4 外包单位本项目由XXX公司负责生产XXX,为哈尔滨工

7、程大学合格供方，具体承担工作如下：根据评审后的生产工艺，进行生产准备，形成相关记录后提交检查；负责产品原材料、元器件等的采购、进货检验；负责对停产两年以上复产的产品或新采用或学校要求的零部组件，实施首件鉴定，并邀请学校及相关方代表参加；实施产品质量评审，并邀请学校及相关方代表参加；负责实施产品生产加工各个阶段的监控、检测；配合学校完成产品总成后的各阶段检验；配合学校完成产品售后服务，对不合格品进行处理；提供产品加工、检脸、生产准备状态等记录和外包方产品合格证。4.5 不合格品审理本项目不合格品处置按照不合格品控制程序执行。5形成文件和记录的控制质量计划对研制、生产全过程中文件和记录的控制按照学

8、校质量管理体系程序文件文件控制程序（ZCDA-03）.记录控制程序（ZCDA-04）进行管理。成套资料应符合GJB906的规定。本项目产生/使用的文件可参考下表：序号文件名称文件编号产生阶段备注XXX技术规格书设计技术类文件序号文件名称文件编号产生阶段备注XXX接口协议设计XXX外购外协件清单设计XXX外购外协件技术要求设计XXX备品备件及专用工具清单设计导航技术与设备研究所电子装备环境应力筛选大纲设计试验类文件XXX使用说明书HEDH-YZ07001076-08设计操作使用及培训类文件XXX维修说明书HEUDH-YZ07001077-08设计XXX检脸脸收大纲（包括全流程检脸内容，如生产准备

9、状态检查等）设计检验类文件XXX检脸脸收细则设计XXX生产计划生产生产指导类文件XXX工艺过程卡（指导书）设计本项目产生的记录可参考下表:序D记录项目名称产生阶段备注XXX工艺过程记录生产生产过程文件XXX环境应力筛选试验报告生产XXX检脸验收报告（包括全流程检验内容，如生产准备状态检查记录等）检脸检验过程文件XXX产品合格证交付出厂文件XXX产品交付记录单/装箱清单交付XXX履历薄交付6顾客沟通过程本项目存在以下情况，应与顾客进行沟通，以确保信息及时传递：产品/项目在执行过程中出现质量问题时；与顾客进行问询、合同或协议商讨（含修改）时；顾客的反馈，包括顾客抱怨需要处理时；其他。当存在上述与顾

10、客沟通的情况时，项目负责人负责与顾客沟通，沟通的记录应予以保留，需要时，应按照质量信息控制程序（ZCZG-22）文件进行信息的传递和处理,并传递至质量管理处，部门质量师定期汇总该项目质量信息台账。7技术状态管理本项目应按照技术状态管理控制程序（ZCKJ-18）对项目技术状态进行控制。产生的图样、工艺文件、技术文件是研制生产的技术状态标识文件。7.1 技术状态记实技术状态记实的主要内容包括：产品合格证、不合格品审理单、产品报校/军检单、故障处置系列单等。技术状态记实工作由质量管理处、各相关部门按照技术状态管理程序规定执行。7.2 技术状态审核通过产品各项检验，进而验证产品是否符合其设计图纸资料、

11、技术文件的规定。7.3 培训和资格考核8.1X研究所人员参加本项目的主要人员岗位设置和上岗人员能力均满足本项目工作需要。8.2外包单位人员外包单位负责各环节所需岗位人员能力的评定，以确保满足设备生产制造需要。当现场加工人员发生变化时，由外协单位进行重新认定。9基础设施和工作环境依据“生产准备状态检查”中“基础设施”规定内容，确保生产所需基础设施完好。XXX的生产、加工、过程试验检验等工作在XX公司完成，外协单位制定相应工作环境的要求，并提供符合要求的场所和设施。设备整机联调、检验验收、出厂等工作由哈尔滨工程大学完成，各项工作在常态环境下进行。10采购与外包控制按学校质量管理体系程序文件采购控制程序、供方控制程序,对XX外协采购过程及外协采购单位进行管理。外包产品依据检验验收大纲及检验验收细则进行验收。本项目选择的供方从学校“合格供方名录”中选择，具体情况如下表所示：序号外包方主要提供产品产品验收准则监控方法备注1XXX公司XXX检验验收大纲、X检验验收细则到货检验2XXX公司XXX检验验收大纲、X检验验收细则巡检或到货检验11本项目过程控制对于首次生产产品主要包括工艺评审和图纸资料评审及生产准备状态检查及检验险收项目等，对于后续批生产产品主要依据检验险收项目及验收方法进行过程控制。