风险分级管控与隐患排查治理持续更新管理制度.docx

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1、风险分级管控与隐患排查变更管理制度制度编号:版本号:发布日期:起草人:审核人:签发人:制度字号:风险分级管控与隐患排查治理持续更新管理制度1、目的为落实好风险分级管控与隐患排查治理工作，使其与公司的生产经营活动真正结合起来，在运行中发现的问题能够及时进行修正，特制度本制度。2、适用范围适用于公司各车间、部门风险分级管控与隐患排查治理体系的修订、更新。3、工作职责（1）安全环保部负责制定风险分级管控与隐患排查治理持续更新管理制度,定期对其进行修订，并监督检查公司各部门、车间对制度的运行情况。（2）各部门、车间按照制度做好在运行过程中的更新、改进工作。4、工作要求4.1 风险分级管控持续更新4.1

2、.1 评审（1）公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。公司应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。采取预防与纠正措施确保风险可控。公司在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。公司每年组织编写危险源辨识好风险评价报告，对本年度风险控制情况进行总结评审，对变更情况应进行说明。4.1.2 更新公司根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析,及时更新风险信息： 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危

3、险源的再评价； 组织机构发生重大调整； 补充新辨识出的危险源评价； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。4.1.3 沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。4.2 隐患排查治理持续更新4.2.1 评审公司适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。4.2.2 更新根据以下情况对隐患排查治理体

4、系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括： 法律法规及标准规程变化或更新； 政府规范性文件提出新要求； 组织机构及安全管理机制发生变化； 生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； 自身提出更高要求； 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； 其它情形出现应当进行评审。4.2.3 沟通公司建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入公司培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生,保证安全生产。4.3 改进各级人员在进行隐患排查时，若发现在检查表中没有列出的隐患，及时向上级领导反馈，经安环部确认同意后，将此项隐患排查项目加入隐患排查表中。根据新发现隐患的大小及种类，确定是否需要修改风险点分析评级记录，增加新的危险源，定期组织进行评审、公示、培训。（2）外部检查发现的安全隐患添加到相应车间隐患整改台账中，根据隐患的大小与种类等情况，添加在各级隐患排查表中。