食品安全管理体系内审检查表（品控部）范文.docx

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1、XX食品有限公司文件编号NJAK/NS-07-2023内审受审查部门品控部食品安全管理体系内审枪查表依据GB/T27341、ISO22000、IS0TS22002-O1等标准编制。编制：XXX审核：XXX批准：XXX发文日期2023年7月28日生效日期2023年7月28日-分发部门管理层、办公室、品控部、生产部（含仓库）、采购部、供销部、食品安全小组受审部门：品控部审核员4c*标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合7.5.1总则(F)1.2.1HACCP管理体系文件(H)成文信息建立文件化信息，包括手册、程序文件、支持性文件、记录等。符合.7.5.2创建和更新(F)7.5.3文件化信息的控

2、制(F)1.2.2HACCP管理手册(H)12.3文件控制(H)文件是否在需要场合和时机，均可获得并适用？是否分发、检索和使用？是否进行更改控制(如版本控制)？是否对必需的外部的文件进行适当识别，并予以控制？预备信息的更新和规定PRP、OPRP计划和HACCP计划文件的更新1 .查文件控制记录，对文件化信息进行管理。2 .查受控文件一览表有：食品安全管理手册、文件控制程序、记录控制程序等程序文件和食品安全小组成员名单、原辅料描述、终产品描述、生产流程图、过程步骤与控制措施描述、危害分析表、HACCP计划表等质量和食品安全管理体系文件及检验规程等文件。3 .查文件发放、回收记录：新版文件进行了发

3、放和回收。4 .食品安全管理手册发往总经理和食品安全小组长、各职能部门负责人，程序文件汇编发往总经理、食品安全小组长、各职能部门及车间。5 .查外来文件清单有：食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000-2018,食品安全国家标准食品生产通用卫生规范等，发往品控部、办公室等。符合,7.5.3文件化信息的控制(F)1.2.2HACCP管理手册(H)文件化信息的控制记录控制公司制订了记录控制程序，其内容适宜、充分。查记录清单：有关键控制点记录，使用部门：生产部、保存期限：二年以上等记录。公司各部门质量记录贮存在上锁的铁柜里，可做到防潮、防鼠、防丢等。符合.8.7监视和测量的控制(F)3

4、.6监视和测量(H)监视和测量的控制查设备清单和计量器具清单，可满足生产和检验的需要。符合受审部门：品控部审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合8.3可追溯性系统(F)3.7标识和追溯(H)可追溯性系统标识和追溯计划现场观察，原辅料使用其包装标签名称、拆包原辅料在不锈钢桶中标识品名、生产日期、厂家，生产过程半成品使用标识牌等内容，可以实现追溯。负责人回答：当有可追溯性要求时，可以通过产品合格证批号、入库记录、供方进行追溯，每枇产品号均为唯一，井相互对应。符合8.2前提方案(PRP)(F)3.3良好卫生规范(H)卫生标准操作程序(SSOP)公司制定了一系列卫生标准操作程序，具体见操作性

5、前提方案，卫生控制结果符合要求；查2023.17月卫生检查记录。符合8.5.4危害控制计划(HACCP/OPRP计划)(F)4.3.4HAeCP计划(H)3.8产品放行(H)危害控制计划(HACCP/OPRP计划)CCP/C1的监控查2023.612月原料、辅料、食品添加剂、包装材料的进货验收记录。查2023.612月过程检验记录。查2023.612月出厂检验报告。符合.8.9.1总则(F)8.9.2纠正(F)8.9.3纠正措施(F)8.9.4潜在不安全的处置(F)5.1不合格和纠正措施(H)纠正纠正措施公司制订了不合格品的管理程序及潜在不安全产品控制程序讥查不合格品的处理单，有原因分析、纠正

6、措施、再验证等内容，控制有效。符合受审部门：品控部审核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合6.2食品安全目标及其实现的策划（F）2.4.2食品安全方针、目标（H）目标统计及完成情况部门目标：（1）无产品安全质量事故发生；（2）在用计量器具检定合格率100%均已完成符合3.4产品设计和开发（H）设计开发建立有产品设计和开发控制程序，明确规定产品设计和开发的流程，设计开发保留完整的记录符合18.2(ITS)进入控制：公司内部潜在的敏感区域（如生产区域，公共设施服务）应识别、图示标出，并控制进入。注：可行时，进入控制应通过使用锁、电子门禁或其他系统等物理性限制方法。带商标的包装、促销品和/或

7、图案不用时应妥善保管。设置了门禁系统符合18.1(ITS)总要求：所有的食品包装制造组织应评估由潜在阴谋破坏、肆意破坏或恐怖行为引起的对产品的危害，并因此建立相应的防护措施O注1应考虑运输、配送和现场活动，如应包括：a）建筑物和设施设计上应防止非许可进入。b）员工背景调查C）机密信息控制d）仓储和生产区域安保b）安全事件管理。现场安全评估应及时更行。应对员工提供现场安全措施培训。对为防止食品包材污染采取的措施的有效性应定期进行评审。建立食品防护计划符合受审部门：品控部审核员*标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合6.2(ITS)应提供充足的饮用水，或者水应经适当处理以防污染，满足食品包装生

8、产过程要求。食品包材生产组织应对与食品包材直接接触的水（包括冰或蒸汽）或清洁用水建立要求，并按要求监控。非饮用水应有一个单独的系统，标识，不与饮用水系统连接，并防止逆流到饮用水系统。生产用水满足要求符合6.3(ITS)食品包材生产组织应该对与食品包材接触的空气建立要求并按要求监控。应提供充分的通风（自然风或者机械通风）以去除额外的或不需要的蒸汽、灰尘和气味。空气经过过滤处理，满足要求符合6.4(ITS)应建立和维护在食品包装生产中使用的压缩空气和其他气体系统以预防污染。食品包装生产组织应对直接接触食品包装的气体（包括用于气体输送、鼓风或用于原材料、中间产品、最终食品包装或设备）建立要求，并按要

9、求进行监控。压缩空气主要用于气动设备，不存在污染符合8.3(ITS)食品包装的接触面应使用适于预期使用目的的材料制造，以防污染。不锈钢材质的接触面符合8.4(ITS)连线及在线检测设备应加以控制，以防对食品包装造成污染。辐照过程的设备应符合相关食品包装规范的规定。用于控制食品安全标准的生产设备的有效性，需要进行监控并文件化。监测设备不对产品造成污染符合受审部门：品控部审核员*标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合9.3(ITS)在卸货之前和卸货过程中应该检查车辆上货物，以验证原料的食品安全和安全在运输过程中得到维护（如密封完整性）。当使用防拆封密封条时，应建立现场舱证程序，以险证是否符合客

10、户和法规要求。材料接收或使用前应先检脸、检测或验证原材料C0C0C以证实符合规定要求。验证的方法应文件化。当原材料是回收料时，接收之前应验证原材料满足食品安全和追溯性要求。在使用回收材料、植物材料或功能性（如奈米科技）添加剂,必须有足够的数据，来进行食品接触和安全的风险评价以确保符合适用的法律法规的要求，和所有的证？明应形成文件。是否提供原料规格书？建立进货查验记录管理程序符合10.2(ITS)存在潜在的微生物性污染时，应采取措施防止或控制该危害不存在微生物污染符合10.3(ITS)1 .当生产或仓储区域使用玻璃和/或易碎塑料时（除食品包装生产自身外），应定期检查，并制定程序规定一旦破损如何处

11、理。2 .跟食品安全相关时，保留玻璃破损记录。注：玻璃和易碎塑料（如设备的硬塑料部件，储存罐上的透视孔）如可能，应尽量避免。3 .生产和仓储区域应禁止使用不牢固的紧固件（如图钉和订书钉）。4 .其它潜在的物理性污染源（如木栈板、工具、橡皮密封垫、个人防护服和设备、刀片、硬塑料）也应考虑。定立了异物管理程序符合11.3(ITS)清洗程序至少应规定:a）清洗的区域及要清洗的设备；b）规定任务的职责；C）清洗方法和频率d）监视和船证的安排。包括以上内容符合受审部门：品控部审核员*标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合12.1(ITS)应实施清洁、检验和监视程序，避免创造一个有助于虫害活动的环境建

12、立了虫害管理程序符合12.2(ITS)公司应指定人员管理虫害控制活动或处理与选定的专业的承包商的事项。虫害管理方案应文件化，规定虫害布局图、方法、日程安排和控制程序，必要时包括员工培训要求。方案应包括批准使用于公司规定区域的化学品清单。建筑设施维护良好，设置了防止虫害进入的设施符合12.3(ITS)建筑物应维护良好，应密封洞和其他潜在的虫害入口点。对外的门、窗或开放的通风设旎，设计应防止虫害进入。建筑设施维护良好，设置了防止虫害进入的设施符合12.5(ITS)虫害监视方案应包括在重要地方布置探测器和诱捕装置来识别虫害活动；应良好地维护探测器和诱捕装置布局图；探测器和诱捕装置设计和布置时，应防止

13、对原材料、中间产品、最终食品包装或设施的潜在污染。定期检查和趋势分析符合13.2(ITS)员工卫生设施应能确保食品包装制造组织所要求的人员卫生程度得到维护；卫生设施应就近布置，并应清楚地指定。按照食品包装组织的大小和复杂性，组织应a）提供足够的洗手和干手设施、适当的位置和洗手和干手方法，需要时，双手消毒杀菌（包括盥洗池，冷、热水或温控水，肥皂、消毒剂）；b）应适当的卫生设计，提供充足数量的洗手间，每个盥洗室应配备洗手和干手设施；c）员工卫生设施，不能直接对准生产区域；d）员工有充足的更衣设施；e）应对生产、实险室和仓储区域的所有员工提供带领储物柜。提供了员工设施，满足要求符合受审部门：品控部审

14、核员标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合13.4(ITS)员工在工作或进入生产或仓储区域应穿工作服，工作服应保持良好的状态以符合使用目的、保持清洁和良好状态，用于食品防护或卫生管理的工作服不得用于其它目的，且不能与员工个人衣物放在同一储物柜。工作服应充分覆盖，以确保如头发、汗水和不牢固的部件等按照食品安全危害评估，不会污染原料、中间产品、最终食品包装和设备。当手套用来与产品接触，它们应清洁并处于良好的状态。如有需要，应设计个人防护用品，用来防止产品污染。并应保持良好的卫生状态。工作服每天更换清洁，工作服满足要求符合13.5(ITS)食品包装制造组织应要求员工、访客和分包方申报有关传染病、健康状况或疾病情况。已知的、或怀疑已经受感染或携带疾病或流行病的员工，应避免处理食品包装。在生产区域，患有割伤、碰伤的工作人员，如允许他们维续工作，则应将伤口处进行包扎。任何丢失的包扎物应立即报告给主管。与产品有可能接触的员工均安排体检符合13.6(ITS)应要求在食品包材生产区域的员工洗手。a）在开始处理任何食品包装活动之前；b）去洗手间后、吃东西后、吸烟后、喝饮