部门整体支出基础数据及绩效评价指标体系.docx

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1、部门整体支出基础数据及绩效评价指标体系附件1盖章:部门基本情况表部门名称部门职能职能简述：近三年单位职能是否出现过变化：有口无口如出现过变化，请简述变化内容：部门基本信息（截止2018年12月31日）成立时间职能部门个数在职员工人数外聘人员人数单位负责人：联系人：联系电话：部门财务信息XXX年初预算数XXX年决算数XXX年初预算数XXX年决算数2018年初预算数一、部门预算：其中：1.三公经费支出：2.人员经费支出：金额单位I万元3.政府采购支出：二、资金来源：1.财政拨款：2.事业收入：3.其他资金：需要说明的其他问题部门负责人：填表人：填报日期:附表2-1盖章I2018年度部门职能分解完成

2、情况表（可细分为各科室、含所属单位职责）序号部门职能内容年初工作目标内容年末目标完成情况完成时间上年度是否有同样的工作内容？123456789101112附表2-2：2018年度部门重点项目情况表（可按金额50万以上或其他标准确认，无重点项目可不现列）盖章：单位：万元序号项目名称项目内容简述文件依据项目预算金额占当年部门预算%上年本项目预算金额1234合计附件3章:部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准级标一指二级指标三级指标评分标准评分依据及简要说明得分投入（15分）部门预算配置（15分）财政供养人员控制率（5分）在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o目标值100%;达到目标值得5

3、分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。请填写具体数值，详细计算公式和过程。“三公经费”变动率（5分）“三公经费”变动率=1（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额）100%o目标值W0,达到目标值得5分；“三公经费”变动率0,每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。请填写具体数值，详细计算公式和过程。重点项目支出安排率（5分）重点支出安排率二（重点项目支出/项目总支出）100%o重点支出安排率90%,计5分；80%（含）-90乐计4分；70%（含）-80%,计3分；60%（含）-70乐计1分：低于60%不得分。重点项目可按金额50万以上或其他标

4、准。过程（40）分部门会计核算管理（20分）预算完成率（4分）预算完成率=（预算完成数/预算数）100%o目标值21005达到目标值的得3分；100%-90%（含），得2分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。请填写具体数值，详细计算公式和过程。预算调整率（4分）预算调整率=（预算调整数/预算数）100%o目标值为10%上限；未超过目标值得4分，超过目标值上限的每增加1个百分请填写具体数值，详细计算公式和过程。点扣0.3分，扣完为止。支付进度率（4分）全年支付进度=部门全年实际支出（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）100%o全年进度：结果100%,得4分;100

5、%的，按实际支付进度率4计算。请填写具体数值，详细计算公式和过程。公用经费控制率（4分）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o目标值为100%;达到目标值得4分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。请填写具体数值，详细计算公式和过程。政府采购执行率（4）分政府采购执行率等于二（实际采购总额/应当进行采购总额）X1O0%的,得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。请填写具体数值，详细计算公式和过程。部门预算管理（10）分管理制度健全性（3分）已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分：相关管理制度合法

6、、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。如有，请填写文件名称、文号及简要说明资金使用合规性（4分）支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证：支出符合部门预算批复的用途：资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情如有，请填写文件名称、文号及简要说明况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。预决算信息公开性（3分）规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0.5分；基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分;基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分：基础数据信息和汇集信息资料准确

7、，0.5分。如有，请填写文件名称、文号及简要说明部门资产管理（10）分管理制度健全性（3分）已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。如有，请填写文件名称、文号及简要说明资产管理安全性（4分）资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。如有，请填写文件名称、文号及简要说明固定资产利用率（3分）固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%o每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。请填写具体数值，详细计算

8、公式和过程。产出（28）分职责履行（28分）年度重点工作任务（8分）单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。党建工作（5分）根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。相应文件号或佐证材料社会综合治理（5分）按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。相应文件号或佐证材料公共机构节能（5分）按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%,不达标不得分。相应文件号或佐证材料财政预算绩效管理（5分）年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。相应文件号或佐证材料效果（17）分履职效果（17分）部门整体

9、效益（8分）可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。市领导评价满意度（5分）按照上年度市委、市政府相应考核的本项分值参考。相应文件号或佐证材料社会公众满意度（4分）通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计4分：85%（含）-95%,计3分；75%（含）-85%,计1分；低于75%计。分。请填写具体数值，详细计算公式和过程。合计得分注：该指标体系评分表参照财政部部门整体支出绩效评价共性指标体系框架制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。