兰州市城市污水处理厂污泥综合处置利用制砖项目可行性研究报告20131126.docx

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1、城市污水处理厂污泥综合处置利用制砖项目可行性研究报告污泥砖项目组二O一三年十一月编制目录1总论1.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 项目承办单位11.1.3 项目拟建地址、地点11.1.4 项目建设规模与目标11.1.5 项目投资资金及效益情况11.2 研究工作概况31.3 编制依据31.4 可行性研究结论42项目背景、市场预测与分析62.1 项目背景62.1.1 项目由来62.1.2 政策背景62.2 市场预测分析72.2.1 污泥处置现状72.2.2 市场增幅需求分析102.2.3 行业发展趋势分析112.3 销售方案及营销策略142.4 市场竞争优势及风险分析162.5 项

2、目建设的必要性173建设项目选址193.1 项目选址原则193.2 项目场址193.3 项目区的建设条件193.3.1 项目地理位置193.3.2 自然条件203.3.3 社会经济状况213.3.4 交通运输情况223.4 项目建设条件优势分析233.5 项目选址意见254项目总体方案设计264.1 项目建设总体方案264.2 项目建设方针及目标264.3 项目生产工艺技术方案274.3.1 产品特点、技术274.3.2 生产工艺流程304.3.3 自动控制方案304.3.4 设备方案314.4 总平面布置和交通运输324.4.1 总平面布置324.4.2 项目内外运输方案334.5 工程建设

3、方案344.5.1 主体工程建设344.5.2 配套工程建设354.5.3 工程建设投资估算365环境保护385.1 项目区环境现状分析385.2 项目主要污染源和污染物分析395.2.1 项目建设期主要污染源及污染物395.2.2 项目运行期主要污染源及污染物415.3 项目拟采用的环境保护标准425.4 环境保护措施445.4.1 施工期环境保护措施445.4.2 运行期环境保护措施455.5 环境保护投资465.6 环境影响评价结论476节能、消防和安全486.1 节能486.1.1 用能标准及节能设计规范486.1.2 能源消耗种类和数量分析496.1.3 能源供应状况分析506.1.

4、4 节能措施和节能效果分析516.2 消防516.2.1 设计依据516.2.2 设计中的消防措施516.3 劳动安全及工业卫生526.3.1 设计依据526.3.2 主要安全卫生措施537项目的组织管理和劳动定员567.1 项目实施及运行的组织与管理567.2 劳动定员577.3 管理措施577.3.1 建设期管理577.3.2 建成后经营管理587.4 技术培训588项目施工条件和进度计划608.1 施工条件608.2 进度计划609项目投资估算和资金筹措639.1 投资估算依据639.2 项目总投资估算639.3 资金来源及资金筹措649.3.1 资金来源649.3.2 资金筹措方案65

5、9.4 资金使用和管理6510项目经济评价6610.1 贝才务评价依据6610.2 财务计算6710.2.1 成本概算6710.2.2 销售（营业）收入6810.2.3 销售（营业）税金及附加6910.2.4 利润及分配6910.3 盈利能力分析7010.4 清偿能力分析7010.5 盈亏平衡分析7010.6 敏感性分析7010.7 财务评价结论7111项目社会、环境及经济分析7911.1 社会影响7911.1.1 项目对本地区社会影响分析7911.1.2 项目与本地区互适性分析8011.2 环境效益评价8011.3 经济评价8211.3.1 经济效益8211.3.2 项目经济评价8212项目

6、主要风险分析8312.1 政策风险8312.2 市场风险8312.3 财务风险8412.4 社会风险8412.5 经营风险8413结论和建议8713.1 结论8713.2 建议8714附录8914.1 附件8914.1.1 污泥砖质量监测报告8914.2 附图9214.2.1 项目地理位置及交通图921总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称城市污水处理厂污泥综合处置利用制砖项目。1.1.2 项目承办单位城市污水处理厂有限责任公司。1.1.3 项目拟建地址、地点甘肃省。1.1.4 项目建设规模与目标本项目为新建项目，即：在甘肃省新建一个污泥综合处置利用制砖项目项目。项目总占地面积50亩，总建筑

7、面积约4880项目总投资5500万元人民币，综合建设期12个月，主要建设内容：砖窑、车间厂房、办公生活及辅助用房、配电室、门卫室、道路围墙及相关辅助设施等。1.1.5 项目投资资金及效益情况项目总投资约人民币5500万元。项目建成后，年产5万吨污泥破，实现销售收入4000万元，利润1402万元，利税541万元；解决就业人口100人。根据该项目投资成本所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该项目动态投资回收期为5.52年，投资回收率在20%以上，从动态投资回收期和投资回收率的数据表明，该项目投资回报能力强。表1-1本项目主要经济技术指标序号指标单位数量评价标准是否可行1建设规模1.1占地面积H5

8、01.2建筑规模m248801.3砖窑m230001.4车间厂房m25001.5地磅房及化验室m21001.6原料堆场亩IO1.7成品堆场,-田201.8办公及生活用房m210001.9围墙及道路m60001.10配套建设（绿化、环保设施等）m22001.11门卫室m2501.12停车场个602公司定员人1003经济指标3.1总投资万元55003.2年均销售收入万元40003.3年均总本本费用万元20573.4年均销售税金及附加万元5413.5年均利润总额万元14023.6年均所得税万元3513.7年均净利润万元10513.8投资利润率(%)19.113.9投资利税率(%)35.333.10财

9、务内部收益率(%)22.7412%是3.11财务净现值（1=12%）万元23720是3.12静态投资回收期（年）3.88是3.13动态投资回收期（年）5.523.14盈亏平衡点(%)36.851.2 研究工作概况我公司接受委托后，在系统收集甘肃省及邻区背景资料的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于2013年10月上旬，组织工程技术人员赴现场开展实地调查、数据收集等工作。然后转入室内资料综合研究、报告撰写和图件编绘，完成可行性研究报告，最后报行业主管部门审查通过。1.3 编制依据1、法律法规规章(1)中华人民共和国土地法；(2)中华人民共和国环境保护法；(3)中华人民共和国水污染防

10、治法；(4)中华人民共和国大气污染防治法；(5)地表水环境质量标准；(6)地下水环境质量标准；(7)中华人民共和国节约能源法；(8)中华人民共和国固体废物污染环境防治法。2、规范性文件和技术标准(1)国民经济和社会发展信息化“十二五”规划；(2)工业可行性研究编制手册；(3)甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(4)国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录2011年本修正版；（5）国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（6）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（7）现代财务会计；（8）工业投资项目评价与决策；（9）国家公布的相关设备及施工标准；（10）国家及甘肃省有关政策、法规、

11、规划。3、其它附件和资料（1）发改部门或主管部门批复的项目建议书；（2）项目投资单位和技术负责单位相关技术资料和其它附件。1.4 可行性研究结论城市污水处理厂有限责任公司，拟投资5500万元在新建一个污泥综合处置利用制砖项目。项目建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家和地方产业政策和规划，为项目地重点发展项目之一。项目投资结构合理，建设规模适宜,资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期短、投资回收快、投资回报高、利税率高。项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗市场风险能力强，立项目标准确，对推进当地经济社会发展具有重要意义。项目符合社会发展和人民生活需要，

12、市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益。建议项目尽早立项，并尽快筹措资金，抓紧实施。并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。2项目背景、市场预测与分析2.1 项目背景2.1.1 项目由来城市污水处理厂有限责任公司通过周密的市场调查和分析,决定抓住市场机遇，利用现有成熟的工艺，拟在资源丰富、地理条件好的的投资5500万元，占地面积50亩，新建厂房，建成污泥综合处置利用制砖项目。2.1.2政策背景2012年5月30日时任国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论通过“十二五”国家战略性新兴产业发展规划。会议指出，发展战略性新兴产业是一项重要战略任务,在当前经济运行下行压

13、力加大的情况下，对于保持经济长期平稳较快发展具有重要意义。“十二五”国家战略性新兴产业发展规划面向经济社会发展的重大需求，提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务。节能环保产业要突破能源高效与梯次利用、污染物防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术,发展高效节能、先进环保和资源循环利用的新装备和新产品，推行清洁生产和低碳技术,加快形成支柱产业。新材料产业要大力发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料，开展共性基础材料研究和产业化，建立认定和统计体系，引导材料工业结构调整。为推动城镇污水处理厂污泥处理处置技术进步，明确城镇污水处理厂污泥处理处置技术发展方向和技术原则,指导各地开展城镇污水处理厂污泥处理处置技术研发和推广应用，促进工程建设和运行管理，避免二次污染，保护和改善生态环境，促进节能减排和污泥资源化利用，住房和城乡建设部、环境保护部和科学技术部联合制定了城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)。污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化；鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。坚持在安全、环保和经济的前提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。同时，该项目符