客户退货处理作业流程管理卡.docx

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1、客户退货处理作业流程管理卡流程制订部门销售部流程负责人销售部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1退货信息确认及处理销售部业务员业务员是否与客户进行充分沟通，并对客户退货信息进行确认，确保退货准确性；稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2退货手续办理销售部业务员销售部经理业务员是否填写退货申请表，并呈销售部经理审核、总经理核准：3退货品入库仓库仓管员仓管员是否按退货申请表信息进行退货品入库，并开出退货品报检单交成品检验员检验后开出成品入库单对退货品作入库处理；4退货评审分析品管部品管部经理品管

2、部经理是否在1个工作日内组织技术部、PMC部、生产部、采购部等部门对退货原因进行评审分析，并按照赔偿管理制度对责任人进行处罚判定；5退货处理方案拟定品管部品管部经理品管部经理是否在4个工作小时内根据退货原因评审分析结果制订退货处理方案；6退货处理方案执行相关部门相关部门经理相关部门经理是否按退货处理方案对退货品进行处理；7退货责任追究财务部财务部经理财务部经理是否按处罚单（退货责任划分决定）及时对责任进行账务处理或扣款处理；8退货备案销售:部销售部经理销售部经理是否根据退货申请表及财务账务处理结果对退货作备案处理。备注：1流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。