工程变更作业流程管理卡.docx

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1、工程变更作业流程管理卡流程制订部门技术部流程负责人技术部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1工程变更申请申请部门相关人员产品、制程工艺变更时，相关人员是否提出工程变更申请；稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2工程变更审核技术部研发工程师工艺员研发工程师/工艺员是否在1个工作日内对工程变更申请进行确认；若不同意变更是否在2个工作小时回复申请部门；3工程变更库存查实PMC部PMC部经理PMC部经理是否对变更所造成的材料、半成品、成品损失进行书面统计；4工程变更会签技术部研发工程师工艺员研发工程

2、师/工艺员是否主导相关部门对工程变更进行评审会签，必要时，是否召开工程变更会议进行讨论；5工程变更登记技术部资料管理员资料管理员是否在工程变更指令发行当天将工程变更信息记录于工程变更履历中；6相关文件修订相关部门相关人员相关人员是否根据工程变更指令要求在工程变更执行前完成工艺图纸等相关文件修订；7修订后文件发行技术部资料管理员资料管理员是否在1个工作日将修订后的文件发放；资料管理员是否将文件发放至使用文件的所有部门；8工程变更执行相关部门相关人员相关人员是否按工程变更指令执行；若执行有问题时是否寻求技术部协助处理；9工程变更追踪品管部品管组长品管组长是否在规定时间内对工程变更进行追踪，并将追踪结果记录于工程变更追踪记录中。备注:1流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。