成品入库作业流程管理卡.docx

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1、成品入库作业流程管理卡流程制订部门仓库流程负责人仓库主管流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1成品入库单填写品管部生产部制程检验员包装负责人生产组长制程检验员是否对包装成品进行抽检，并填写制程检验报告；包装负责人是否在成品检验合格后将成品摆放整齐，张贴标识，并开具成品入库单经生产组长审核后转交品管部。2抽检判定品管部成品检验员成品检验员是否在接到成品入库单后5分钟内，根据品质要求对报检产品进行抽检标准判定。稽核频率：每周1次；3成品抽检品管部成品检验员成品检验员是否按照抽样计划及成品检验规范对产品进行抽检，并出具成品检验报告，并在成品入库单上签字；成品检验员是否在检

2、验完成后10分钟内，将成品检验报告、成品入库单返交包装负责人。信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。4成品入库生产部包装负责人包装负责人是否安排包装人员将合格成品连同成品检验报告、成品入库单移至成品仓库指定区域（如紧急出货，直接放至出货区域）。5核收生产部仓库包装负责人仓管员仓管员是否核对实物与成品入库单是否相符；仓管员是否在成品入库单上签字确认。6账务、单据处理仓库仓管员仓管员是否根据成品入库单制作成品出入库日报表，并于当天内作好成品台帐：仓管员是否在当天下午下班前将成品入库单、成品出入库日报表交仓库主管审核，并在审核后次日上午9：00前将成品出入库日报表分送PMC部、销售部，成品入库单送财务部；备注：1流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次;3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。