成品出库作业流程管理卡.docx

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1、成品出库作业流程管理卡流程制订部门仓库流程负责人仓库主管流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1出货计划制定销售部PMC部业务员销售部经理业务员是否在每周五下午下班前制定下周出货周计划，经销售部经理审核，并转交PMC部、仓库、品管部、财务部。稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2出货指令下达销售部财务部业务员销售部经理财务人员业务员是否根据出货周计划在出货前2个工作日开具出货通知单、送货单，并报销售部经理、财务人员审核；销售部经理、财务人员是否在1个个工作小时内对送货单进行审核，并在送货单上签字。3

2、出货前准备PMC部仓库PMC部经理仓管员搬运组长PMC部经理是否在出货前1个工作日内，将经过审核的送货单转交仓管员；PMC部经理是否在出货前4个工作小时通知搬运组长安排好出货搬运人员；数量不足其他影响出货的异常时，仓管员是否反馈PMC部经理。4成品装柜销售部仓库业务员仓管员搬运人员业务员是否在车辆到达后，核对出货产品及其配件、包装箱口麦是否正确，核对集装箱号是否与送货单一致；核对无误后，通知仓管员装柜；5出货放行仓库人事部仓管员保安仓管员是否在装完柜后，开具成品出库单、放行条交司机作为出厂放行证明；保安是否按照保安管理制度进行检查。6账务、表单处理仓库销售部财务部仓管员业务员财务人员仓管员是否根据成品出库单制作成品出入库日报表，并于当天内登录台帐；仓管员是否在当天下午下班前将成品出入库日报表交仓库主管审核，并在审核后次日上午9：OO前安排将成品出入库日报表分送PMC部、销售部，成品出库单分送财务部、销售部；备注：1 .流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次;3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。