场(厂)内机动车辆使用单位安全主体责任落实的相关资料.docx

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1、场（厂）内机动车辆使用单位安全主体责任落实的相关资料编写参考模板依据特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定等法规编制目录特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度.3场车安全风险管控清单7附录B9场车安全风险管控清单10每日场车安全检查记录21每周场车安全排查治理报告22每月场车安全调度会议纪要23特种设备使用安全网险日管控、周排查、月调度管理制度1目的为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据特种设备安全法、特种设备安全监察条例及特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督

2、管理规定（市场总局令第74号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业（单位）内对特种设备（场（厂）内机动车辆，以下简称“场车”）使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。3职责3.1 本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备（场车）使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备（场车）使用安全主体责任的长效机制。3.2 特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.3 特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人。3.4 特种设备安全总监负责对于风险排查中

3、发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。4管理要求4.1人员配备主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实,协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。4.2日管控4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单。4.2.2工作期间，特种设备安全员每日根据场车风险管控清单（表见附录B9）进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在每日场车安

4、全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备（场车）安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3周排查4.3.1工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问

5、题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。4.3.3对于周排查形成的每周场车安全排查治理报告，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4月调度4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工

6、作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报。4.4.2由特种设备安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析。4.4.3由特种设备安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.4.4对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。4.4.5由企业（单位）主要

7、负责人对特种设备安全管理工作做出指示。4.4.6特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成每月场车安全调度会议纪要。5记录5.1场车安全风险管控清单5.2每日场车安全检查记录5.3每周场车安全排查治理报告5.4每月场车安全调度会议纪要场车安全风险管控清单第一条为建立并落实场车使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照场车使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别及动态

8、风险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；（S）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记和变更登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止的场车；（二）未按有关安全技术规范要求

9、安排首次检验、定期检验，设备超期为未检验；（三）未按实际情况选择，适合使用条件要求的场车；（四）车辆设备存在故障、失效等，车辆制动系统、转向系统、行驶系统、传动系统照明系统、仪表系统、电气系统、操纵系统、液压系统失效或缺陷、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、货叉缺陷、安全监控装置失效、视频监控装置失效；（五）其他可能导致风险隐患的情况。第六条安全保护和防护装置风险至少包括以下内容：（一）未按要求设置安全保护和防护装置、安全监控装置失效、视频监控装置等；（二）安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效。第七条环境类风险至少包括以下几个方面：（一）观光车辆的行驶路线不符合要求；（二）使用

10、环境不符、标志不完善；（三）未按有关规定设置警示标志或说明；（四）在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品。第八条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第九条本单位根据上述规定制定了场车安全风险管控清单（例表见附录B9）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。附录B9场车安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作业人员1 .建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2 .根据场车的数量、特性等配备适当数量的安全管理人员和作业人员。月调度主要负责人2作业

11、人员未持有相应资格证件1 .场车作业和专职安全管理人员需取得相应项目作业人员证，持证上岗，并且保证每台场车在作业时均由司机随车操纵；2 .定期检查作业人员证件有效期，杜绝无证上岗，当发生人员变动时，及时派人取证。周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训1.制定安全教育培训制度和培训计划；2,定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录。周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注4未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为。日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构根

12、据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。月调度主要负责人6未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程1 .单位制定符合TSGO8-2017特种设备使用管理规则、TSG81-2023场（厂）内专用机动车辆安全技术规程要求的以岗位责任制为核心管理制度；2 .根据所使用设备运行特点等，制定完整齐全操作规程；操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等，并且在本单位贯彻实施；场车安全操作规程至少包括以下内容：出车周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注前进行试运行检查，并且做

13、好记录；遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；车辆转弯、进出库门等须减速行驶；严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；严禁超载；身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。7未按按要求建立健全特种设备安全技术档案1指定安全员负责特种设备安全技术档案的管理；按TSGo8-2017特种设备使用管理规则第2.5条要求逐台建立安全技术档案；2.定期检查安全技术档案的完整性。周排查安全总监序号风

14、险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注8未按规定及时办理使用登记、变更使用登记1 .建立使用登记、定期检验管理制度；2 .加强对使用登记情况、特种设备安全使用标志情况的定期检查，重点对发生改造、移装、使用单位或产权单位更名的，及时办理变更登记。周排查安全总监9未按要求经常性维护保养和定期自行检查1 .制定特种设备经常性维护保养和定期自行检查管理制度；维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求，根据场车的使用繁重程度、环境条件状况，确定不低于TSG81-2023场（厂）内专用机动车辆安全技术规程规定的维护保养、月度检查、年度检查的周期和内容；2 .对维护保养和检查中发现的异常

15、情况应当及时处理，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案；3 .使用单位应当在场车每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注使用过程中还应当加强对场车的巡检，并且形成使用记录。10未建立特种设备事故应急专项预案，未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）1制定特种设备应急救援管理制度，制定事故应急专项预案；2.定期开展应急预案和特种设备应急专项预案定期开展应急处置和救援演练，每年至少演练一次，并且做出记录。月调度主要负责人11设备未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的场车1制定特种设备采购、安