来料检验规范.docx

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1、程序文件编写部门文件编号制定日期版本名称：来料检验规范修订日期页数隹当改状态1.目的确保客供/供应商来料品质，符合生产、客户品质、ROHS要求，规范IQC来料检验，防止不合格品流入,提升生产效率。2 .适用范围适用于XX公司所有电子、结构零件材料，生产辅料进厂物料之检验。3 .定义3.1.来料：进入工厂原材料、成品、半成品、生产辅料等物料、部品。3.2.ROHS材料：即不含有有害物质的原材料或材料所含有害物质在公司ROHS标准范围内。3.3.免检：有书面证明免检物料、部品，公司周转箱、办公辅料等物料。3. 4.必检：凡要经过下工序才出厂物料、部品或要经过生产加工、组装，原材料、成品、半成品。4

2、.权责4. 1仓库：4. 1.1.物料、规格、数量的核对及点数。4. 12.进厂原物料、成品、半成品、合格品入库；不合格品退换及通知采购、PMC处理。4. 2品管部（IQC）：4. 2.1负责物料之进厂检验4. 2.2.合格与不合格状态记录标示隔离，并知会采购、PMC.生产部。4. 2.3.制程来料不良处理及生产坏料退仓，特采物料使用过程跟踪。4.3. 采购吃：进厂物料、生产制程物料、部品退货及物料异常联络处理，合格供应商评审5.作业程序5.1来料检验流程图（如附件1）。5. 2点收：依仓库管制程序办理。5. 3来料检验5.3. 1.货仓依据送货单核对数量、料号、物料标示正确后签收，并填写品质

3、检查报告送检，将ROHS物料放在RoHS物料待验区：非ROHS物料放在非ROHS物料待验区，或以“待验”标示管制。其中代工业务客供物料货仓按“套单”开品质检查报告，IQC依BOM单核对料件规格、型号。5.3.2. IQC接到仓库填写品质检查报告后，依据AQ1抽样计划表工程样品、规格承认书、BOU、ROHS标准、进料检验标准进行抽样检验，并做好记录。5.3.3. 来料若存在以下事项，IQC有权拒检或拒收，并及时向上级反馈。如特殊情况或急用物料，需相关部门填写特采申请单单经品质主管、经理批准。1）无工程样品、规格承认书、BOM2）未经货仓、PMC确认申核、无货仓提供品质检查报告或材料进货验收单3）

4、来料实物与BOM、品质检查报告不符，无环保协议、SGS认证报告、MSDS.质量协议4）其它品质因素或缺陷5.3.4公司在设备或能力上无法检验的物料项目，IQC员须做“验证”工作，同时确认是否有RoHS材料证明，若验证中有问题，填写品质检查报告程序文件编写部门文件编号制定日期版本名称：来料检验规范修订日期页数修改状态5.3.5.除非客户规定一般使用M11-STD-105E,一般抽样水准II级单次正常检验抽样，特殊抽样S-2,AQ1：电子类（MA0.4/MT0.65）；塑胶类、包材类（MAO.4/MI1.0）ROUS：AC：0REJ：15.3.6.检验时，IQC依IQC检验标准手册、PCBA检验规

5、范对各种物料、外发加工厂交货之产品进行抽查，真空包装的MSD物料，如PCB、BGA、IC只核对厂商品牌、料号、规格，有特殊要求的客户要核对实物品牌丝印，ROHS物料参照R0HS物料检验规范，5.3.7环保材料的包装和标识的检查5.3.7.1.检查材料的包装方式、包装数量是否符合要求。5.3.7.2.有无ROHS标识，标签粘贴位置及书写内容正确。5.3.7.3.针对客供品材料仅检查品名、料号、规格是否为所需物料，材料符合客户ROHS标准要求。5.3.8.检验完成后完整填写品质检查报告并对相关器件填写IQC检验记录，并在材料进货验收单填写相应记录。所有物料材料进货验收单无IQC签名返单货仓不可入库

6、、入帐，合格物料贴“IQC合格标签”或“IQCPASS”印章。不合格物料，提交品质检查报告于品质主管、品质部经理确认审核后，IQC依据判定结果或（由PMC组织MRB会议评审结果），进行标示隔离，并贴“IQC不合格标签”或uIQCREJ红色”印章，特采则贴“特采标签”或盖有“特采”字样的印章。5.3.9.检查作出检验结论后，IQC将品质检查报告第二联（红联）发到采购，由采购知会供应商、货仓、PMC,生产部，由仓库办理入库或退货手。采购并将不合格品质检查报告传真给客户或供应商。第一联（白联）品质部保存，并由品质文员或班组长进行统计汇总。制程来料不良IQC出纠正预防通知书反馈给供应商要求改善并回复对

7、策，品质部将品质检查报告纠正预防通知书表单存档便于追溯。5.3. 10.对于生产急需物料，IQC应进行优先检验或由采购部提出特采申请单品质部、工程部确认批准后方可采取特殊放行，并在品质检查报告上注明特采放行，对于特采放行的物料IQC应保留适当样品进行检验或对下线之物料进行跟踪，如发现不合格则立即上报部门主管或经理。5.4. 11.免检物料，必须由物料申请部门或PMC开来料免检申请单注明免检原因，并由品质、货仓、生产、PUC、工程签名确认，方可免检上线。5.5. IQC需对制造部退仓物料进行检验。5.4. 1IQC根据制造部开出的退料单对物料确认其外观、规格、标识及电性。制造部在将物料回仓前应对

8、物料进行初步判定，如：好料、生产不良、来料不良、应在退料单上退料状态栏内划“”并在备注栏注明“不良描述”。好料与不良品明确区分，（好料按来料原包装方式包装）并在物料上标示清楚，且在包装装上注明状态。报废品要求一同提供报废申请单。5. 5.品质异常记录反馈5.5. 1.来料于制程中、发生抱怨时须将其缺陷填写纠正预防措施通知书反馈客户/供应商。5.5.2.来料批退、来料不良率在8%时或客户品质抱怨时，IQC视严重程度开立纠正预防措施通知书经采购要求供应商对策改善处理（影响交期，直接造成经济损失，采购、品质部可视近期交货品质状况、合作心态好坏直接取缔其供货资格，并承担经济损失），由品管列入追踪管制。

9、5.5.3.品质部对供应商日、周、月、来料品质状况进行统计记录，将统计记录交于采购进行合格供应商评审评分，对于连续三个月供货品质无法达到我司品质要求或评分不能达标的供应商取消其合格供应商资格并承担相应经济损失。程序文件编写部门文件编号制定日期版本名称：来料检验规范修订日期页数修改状态6相关十件6：1不合格品管制程序6.2特采规定6.3仓库管制程序6.4质量记录管制程序6.5IQC检验标准手册6.6PCB,A检验规范6.7RoHS物料进料检验规范7.质量记录7.1品质检查报告7.2IQC每日来料检验统计表7.3材料进货收料单7.4制程问题反馈及处理方案7.5纠正预防措施通知书8.附件来料检验流程图退料检验流程图