TLPM-QP852-01纠正措施控制程序.docx

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1、1o目的通过对公司服务和质量体系存在的不合格及时采取纠正措施，以防止类似不合格的再次发生。2. 0适应范围适用于对公司已发现的不合格采取纠正措施的活动。3. 0主要职责和权限3.1 公司各相关责任部门负责对现存不合格的原因进行分析，并制定和执行相应纠正措施；3. 2品质管理部负责跟踪、验证纠正措施的有效性。4. 0方法和过程控制4.1 不合格项的识别4.1.1监督检查时检查人记录的不合格；4. 1.2内部质量体系审核时判定的不合格。4. 13客户的有效投诉。4.2不合格原因分析及纠正措施的制定4. 2.1服务质量检查中发现不合格的处理A.服务检查发现不合格，如属轻微不合格则不需制定纠正措施，对

2、于一般不合格或严重不合格，由不合格发生部门组织相关责任部门进行原因分析，并制定相应纠正措施，填写在不合格报告中，报责任部门负责人签批后实施。B.纠正措施实施部门在计划时间内完成相应纠正措施，品质管理部负责记录采取措施的结果，评审所采取的纠正措施的有效性，并记录在不合格报告中。5. 2.2内部审核不合格A.质量体系内部审核中开出的不合格项，由受审核责任部门负责人组织对不合格项产生的原因进行分析，组织制定出相应的纠正措施，填写在不合格报告中，经管理者代表批准后，在规定的时间内完成纠正措施。B.内部审核组应委派审核员负责记录采取措施的结果，评审所采取的纠正措施的有效性，并记录在不合格报告中。4.3客

3、户的有效投诉当客户投诉时，由责任部门负责人组织进行原因分析，制定出纠正措施填写在客户投诉处理记录表中报品质管理部审核后组织实施，品质管理部负责记录采取措施的结果，评审所采取的纠正措施的有效性，并将结果记录在客户投诉处理记录表中。4. 4巩固有效的纠正措施对经验证有效的纠正措施，如有必要纳入质量体系文件中，则由相关部门提出修改建议，具体参照文件控制程序执行。4.5持续纠正对纠正措施经验证不合适或效果不明显的应参照本程序4.2条的要求重新组织制定或实施纠正措施，直至达到理想效果。4. 6文件和记录的归档保存所有关于纠正措施的文件和记录，由相关部门按照文件控制程序、质量记录控制程序执行。5. O质量记录5. 1T1PM-QR822-01-03不合格报告5.2T1PM-QR723-KF01-02-01客户投诉处理记录表