TLPM-WI755-01-01仓库管理作业指导书.docx

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1、1O目的通过制定仓库管理相应制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。2.0范围公司及各管理处仓库物资及员工工具、劳保用品等。30职责1.1 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。3 .2工程技术员负责个人领用类工具的维护。40物资验收及保管3.1 物资的验收入库3.1.1 物资经供应商送至仓库后，仓管员依据送货单上所列的物资名称、型号、品牌、数量进行核对、清点，并及时通知使用或申购部门，经使用部门或申购部门人员（工程主管或班长）对物资质量检验合格后，方可入库。3.1.2 对入库物资核对、清点后，检验人员同仓管员同时在送货单上签字并由仓管员及时填写物品检验记录表，送货单

2、仓管员及财务各执一联，入库后仓管员应及时填写物资卡。3.1.3 3仓管员要严格把关，以下情况发生时可拒绝验收或入库。未经批准的采购（紧急采购需向采购部门确认）；与申购单所要求不相符的采购物资；与实际使用要求不符合的采购物资。3.1.4 因维修急需或其它原因不能直接入库的物资，仓管员应到现场核对验收或向使用部门负责人确认，并及时填写物品检验记录表补办入库手续。3.2 仓库物资的保管3.2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、用途分类分区码放，需做到如下几个方面：物资摆放整齐、仓库环境干净整洁；物资规格标识清楚，物资卡记录清晰；按区、按排、按位定位；油漆及天纳水等易燃危险品要单独存放；要随时清点出

3、已过使用期限的物资，并报物资管理部门。3.2.2 仓管员对当日有变动的物资，要随时盘点，发现误差应及时找出原因并更正。4 .2.3每月20号要对库存物资的进、出、存信息进行统计并及时呈报物资管理部门。须对物资数量仔细核对，确保数据的准确性和可靠性。5 .2.4仓管员每月要自行对库存物资进行清点，物资管理部门每半年对仓库进行一次盘点。6 .2.5仓管员应将维修单、物品领用登记表及其它各类出库表格按月进行存档。5.0物资的领发5.1 物资的出库领用5.1.1 仓管员凭领料人的维修单发货，领料人须如实填写维修单或物品领用登记表，仓管员凭单登记物品出库，禁止无单发货。维修单和物品领用登记表的内容都不得

4、随意涂改。发货完毕，仓管员在维修单上签字确认。5.1.2 2对未及时入库的物资，确认后需及时补办出库手续。5.1.3 1.3仓库管理员必须遵循“先进先出”的原则，对仓库物品进行出库。5.1.4 领料人所需物资无库存，仓管员应及时通知使用部门，使用部门按照要求填写物料申请.采购.入库.领用表，经批准后交采购部门进行采购。5 .1.5领料人员不办理领料手续或领料手续不全，都不得从库内拿走物资，不得在货架上随意乱翻，仓管员有权制止其行为。5.2工具的出库领用5. 2.1工具领用本着以旧换新原则。6. 2.2个人工具及以旧换新工具必须出示由部门负责人批准的工具领用/更换审批单，个人领用常用工具如电笔、

5、一字螺丝刀、十字起等使用年限为一年，卷尺、锤子、扳手、万用表、各种钳类的使用年限为两年，如在正常使用年限内，工具由于人为而造成的非正常的损坏（工具本身的质量问题除外），由责任人负责按使用年限折价赔偿。7. 2.3公共工具领用需部门主管填写物品领用登记表及工程工具领用明细表，由部门主管负责对工具的保管。8. 2.4仓管员需建立个人领用及公共工具领用档案。8.1 物资回收8.2 物资退库8.2.1 未使用的物资退还仓库时，仓管员应现场检查后及时填写返库记录。6 .1.2因质量问题未使用物资退还时，应记录物资使用质量明细表，并做好标记后填写返库记录。7 .1.3离职员工返还的个人工具，仓库管理员应及

6、时核验并签字确认，填写返库记录。8 .1.4没有一次性使用完的物资，返还至仓库并将其放置待料区，再次使用时做好领用记录。6.2废旧物资回收6 .2.1领料人返还拆换下的废旧物资，应集中堆放，填写物品领用登记表中回收记录，由物资管理部门及行政部门一起进行处理。7 .2.2以旧换新的废旧工具，集中堆放，做好记录并制做表格，报物资管理部门，由物资管理部门及行政部门一起进行处理。7.O工具借用管理1 .1公司员工需借用工具时，应填写资产借用单后方可借用，借用人应现场检查借用工具的性能及其附件，借出后由借用人负责保管。2 .2工程技术员的个人领用类工具不允许借用，公司内部工具一般情况下不得外借，如遇特殊

7、情况，须出示由管理处负责人签字盖章的物资借用凭条方可借用。7 .3借用工具原则上在三日内必须归还，借用工具无故不归还仓库超过15天或工具去向不明的，按工具遗失情况处理，由当事人按使用年限折价赔偿。借用人归还工具时，仓管员必须现场检查借用工具的完好性及其附件，方可办理工具还回手续。8 .O质量记录1.1 1T1PM-QR755-01-01-01工具更换/领用审批单1.2 T1PM-QR755-01-01-02物资使用质量明细表1.3 T1PM-QR755-01-01-03工程工具领用明细表1.4 T1PM-QR755-01-01-04物资借用凭条1.5 T1PM-QR740-01-09物品领用登

8、记表1.6 T1PM-QR740-01-11物品检验记录表1.7 T1PM-QR630-01-03资产借用单工具更换/领用审批单部门:工具名称是否以旧换新情况说明：多名名/日期：工程（副）主管仓管员领用人备注工具更换/领用审批单部门:工具名称是否以旧换新情况说明：签名/日期：工程（副）主管仓管员领用人备注表格编号:T1PM-QR755-01-01-01版次/修改状态：D/0记录编号:物资使用质量明细表序号名称物品名称牌/型hW号规数量使月1瞰长P价哪蒯物资回收酬翻屈跚邰自已“物资第拗Wb部g办人程名1夕Wr痴SjgtitTJSxSxMIh71物品领用登记表1234567891()1112131

9、415物资领用登记表物品检验记录表序号物品名称规格型号总数量检验方法检验结果供应商名称备注工程工具领用明细登记表逐检抽检合格不合格抽样比例抽样数量审核：检验人：仓管员：采购员：物资管理部门：归档：日期：日期：日期：日期：日期：日期：部门：姓名:序号工具名称规格型号单位数量领用日期领用人签名以旧换新情况离职归还情况经手人物资借用凭条座层单元：今收到公司的（先生/小姐）借用押金元整。联系电话：敬请业户在使用时注意保管好所借物品，确保下次的再次使用。请使用完后尽快归还。部门：收款人/日期：该单元业户已归还，无损坏。安管经办人/日期：OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO表格编号：T1PM-QR755-01-01-04版次/修改状态：D/0记录编号：物资借用凭条座层单元：今收到公司的（先生/小姐）借用押金元整。联系电话：敬请业户在使用时注意保管好所借物品，确保下次的再次使用。请使用完后尽快归还。部门：收款人/日期：该单元业户已归还，无损坏。安管经办人/日期：资产借用单部门：年度序号名称规格型号单位数量用途借用人借用日期归还人归还日期归还状态备注