起重机管理评审资料（全套）.docx

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1、*起重机械有限公司管理评审标题：管理评审资料持用单位:发行版本总页数制定单位C23办公室首次发布日本版发布日制定日期2020. 5. 82020. 6. 82020. 6. 8核准审核制订人xTs xjs xjs XjSxTs xjs xjs XjSxTs xjs xjs XjS*起重机械有限公司管理评审资料文件编号JL-GL-100版本C11录页次1/1I目录1、管理评审计划2、管理评审通知单3、管理评审会议签到表4、管理评审会记录5、管理评审报告6、管理评审输入资料：Z质量保证体系建立和运行情况回报1b. 质量方针、目标完成情况2c. 内审报告3d. 纠正和预防措施情况报告4e. 过程绩效

2、及产品质量分析报告5f. 顾客满意度评价报告6g. 资源配置分析报告7h. 应对风险和机遇的措施有效性分析报告87、改进计划*起重机械有限公司管理评审计划编号：JL-GL-101评审目的：评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，依据TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则调研是否适宜、充分、有效。评审参加部门、人员：总经理、管代及各部门负责人。评审内容：a.质量保i正体系建立和运行情况b.质量方针、目标完成情况c.内审结果d .纠正和预防措施实施情况e.过程绩效及产品质量分析f.顾客满意度评价g.资源配置分析h.应对风险和机遇的措施的有效性分析各部门评审准备工作要求:1按评审内容各部

3、门准备书面材料，要有数据2各部门提出具体改进措施或建议计划的评审时问:2020年6月8日6月10日。*起重机械有限公司管理评审通知单编号：JL-GL-102评审会议时间：2020年6月10日评审会议地点：总经理室kL*kL* kL*kL*1 *1*1 *1 *1kL* kL* kL* kL* kL*参加人员:rjrj评审内容要点：a.质量保证体系建立和运行情况b.质量方针、目标完成情况c.内审结果d.纠正和预防措施实施情况e.过程绩效及产品质量分析f.顾客满意度评价g.资源配置分析h.应对风险和机遇的措施的有效性分析编制:批准:日期：2020年6月8日管理评审会议签到表编号：JLYL-103序

4、号：01时间2020 年 6 月 8 H地点公司会议室主持*-记录*会议内容管理评审会议参 加 人 员姓名部门:职务姓名部f J职务会 议 记 录详见下页管理评审会议记录上管理评审会议记录NO： JL-GL-104时间地点主持记录三，对2020年6月8日办公室* 参加人员：*总：按照TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则文件要求以及管理评审计划，今天我们召开一次管理评审会议。本次管理评审的目的主要是对我公司的质量保证体系运行的适宜性、充分性、有效性进行评审；对质量方针和目标的适宜性和有效性进行评审。本次评审的内容办公室己经于一星期前将通知发至各部门，要求各部门准备好书面汇报材料。

5、下面请各部门进行发言。质保工程师：质量保证体系建立和运行情况，一，文件化的质量保证体系，主要有质保手册、程序文件和管理性文件、技术文件和作业性文件、质量记录。二，质量保证体系的初步运行，首先进行了系统的贯标培训，将质量保证体系的基本要求让每一位员工知晓并付诸实施：然后注重检查监督，认真进行整改 活动；再就是认真做好内审工作。质量保证体系运行的初步评价，1）质量保证体系文件结构严谨，内容完整，基本切合本公司的实际。2）管理机构设置合理，人员职责明确而旦配备基本完善，资源配置基本合理。3）纠正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立。从总体上 评价，我公司的质量保证体系运行

6、基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生 产活动的实际情况，满足TSG 07-2019标准的全部要求，可以保证能够地向顾客提供满意的产品和服务。办公室：按照通知要求我们汇报的内容有两个方而：一是质量方针和目标完成情况。2019年12月，产品抽检合格率为100%没有发生顾客和相关方的任何投诉顾客满意率为91. 2% ,均全面达到了质量目标，通过对各部门工作的考核和检查，质量方针己深入人心，并成为指导部门工作的行动指南，质量目标人人明确，并基本做到在各个工作岗位上得到落实，质量方针和目标是充分和适宜的：第二个方而，是内审以及纠正和预防措施实施情况。这次内审于2020年6月2日进行，对全公司各部门的体

7、系运行工作进行了系统审核，共查出三项不合格项，均己采取了纠正措施加以纠正，经验证纠正措施有效的。但在审核中我们认为全公司普遍存在对标准、体系文件学习不够，执行不严格。建议各部门要加强对标准和文件的学习。我们通过内审不合格项和日常的纠正和预防措施的实施，逐步建立了自我完善的机制。生技部：我汇报的内容主要是对产品质量检验工作的实施情况。公司自推行TSG 07-2019特种设备安全技术规范以来，对质量工作尤为重视，无论是原材料进货入库还是生产过程中半成品的检验都能认真实施，特别是对成品的检验更是一丝不苟。经统计，2020年5月进货验证合格率为100%,产品抽检合格率为100%； 2019年全年无顾客

8、投诉现象发生。供销部：我主要是汇报顾客满意度调查情况。2019我们分三次向有关主要发放顾客满意度调查表，经统计顾客满意度为91. 2尢达到了质量目标的要 求。此次调查工作由于我们人手少，调查的覆盖面小，今后要加强调查的深度和广度。质检部发言：我们在产品的生产过程中加强了过程质量的控制，严格按工艺要求进行生产，加强了各工序质量巡检力度，产品的返工率也明显下降。通过对生产工艺的检查看出，公司员工增强了过程质量意识，检查情况基本上符合操作规程的规定，确保了整体产品质量符合标准要求，最大限度的满足了顾客对产品质量的要求，也减少了生产中的资源消耗，节约了生产成本。总经理：刚才各部门均作了书面发言，从发言

9、的情况看，各部门在公司的质量保证体系的建立和运行上均做了大量的工作，而且取得了一定的效果，现在我作一总结：一是质量保证体系具有适宜性：主要体现在方针深入人心，目标人人明确，2019年经统计质量目标全面完成，不仅方针目标具有适宜性，体系运行与企业的生产经营相适应，而且与公司战略方向保持一致；二是质量保证体系具有有效性：通过对质量保证体系的建立和实施，员工的质量意识得到了提高，各部门工作协调一致，工作效率有了提高。从2020年前五个月实际质量完成情况看，不仅达到了质量目标，而且产品质量有所提高，体系运行以来没有发生顾客投诉现象；三是质量保证体系具有H1充分性：按照策划的要求，我们的文件化质量保证体

10、系不仅满足了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措；而且切合企业运行的实际，可操作性强，从而提高了企业实际抗风险的能力。从这三点结论说明我们建立和运行的质量保证体系基本符合标准和体系文件的要求，达到了我们建立和运行质量保证体系的目的。但体系运行中存在的问题也不容忽视，为此我提出以下二点改进措施：1、各部门要继续加大对TSG 07-2019标准和公司体系文件的学习，可采用自学与辅导相结合的办法通过学习提高对标准和文件的理解和执行能力此项工作由办公室负责落实2、要继续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由办公室会同生技部从优秀的生产员工中挑选2名进行培训，择优任用。管理评审报告三项改进措施由质保

11、师检查落实情况评审目的评价公司质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，并确保与组织的战略方向保持一致。评审内容质量方针、目标完成情况应对风险和机遇的措施的有效性分析参加人员评审时间2020-6-10NO:JL-GL-105、评审结论本次管理评审是2020年上半年的第一次管理评审，根据管理评审程序要求对质量保证体系运行情况进行系统地评价，各部门按照评审通知要求进行了专题书面报告，对各自的质量管理活动情况进行评价，现总结如下：质最保证体系具有适宜性通过评审我公司的质量方针深入人心，质量廿标人人明确,并在各自的匚作岗位中得到落实，2020年第一季度经统计质量目标全面完成，因此方针、目标不仅具有适宜

12、性而且整个体系的运行符合企业的生产经营的实际符合企业发展的战略方向。质量保证体系具有有效性。通过质量保证体系的建立和实施，员工的质量意识得到了提高，各部门的工作整体协调，配合默契，接口之间的工作效率有了提高，人员配备得到了优化，机构精干，从2019年12月份生产完成情况看，不仅达到了质量目标，而且产品质量有所提高 体系运行以来没有发生顾客投诉现象 通过有效开展内审，使质量保证体系得到持续改进通过体系的运行，增强了顾客的满意程度，也增强了我们的市场竞争能力。质量保证体系具有充分性。按照策划的要求，我们所建立的文件化质量保证体系不仅满足了标准的要求 明确了应对风险和机遇的举措，而且切合我们企业运行

13、的实际，可操作性强从而提高了我们应对市场风险的能力。二、改进措施进一步加强对TSG 07-2019标准和质量保证体系文件的培训学习，采用自学与辅导相结合的办法，提高对标准的理解能力和对体系文件的执行能力，由办公室拟定具体计划和措施。编制:期：要继续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由办公室会同生技部从优秀的生产员工中挑选2名进行培训，择优任用。审批：日2020. 6. 10质量保证体系建立和运行情况汇报总经理、与会各位部长：现在我对本公司质量保证体系建立、实施和运行情况作一汇报，请各位评审。一、质量保证体系的构成公司于2019年开始对TSG 07-2019标准进行贯标培训，并按标准要求进行

14、本公司质量管 理文件的编制和修订，经过凡年的策划、编制和试行，公司的质量保证体系文件日渐完善。编制完成的质量保证体系文件有：1）质保手册质保手册是公司质量管理活动的纲领性文件，是全体员工从事生产经营活动必须遵循的准则和要求，它明确规定了公司的质量方针和质量日标，规定了质量保证体系的范围，引用了质量保证体系程序的主要内容，并对质量保证体系的过程和相互作用以及组织机构、职责权限等进行了描述，是公司开展质量管理、质量策划、质量控制以及质量改进的总纲。手册 山公司质量管理领导小组编制，经质保工程师审核，总经理批准后发布执行。2）程序文件、管理性文件程序文件和管理性文件是本公司质量保证体系运行的依据，按照TSG 07-2019标准的要 求，对文件控制、记录控制、内审、不合格品控制、纠正措施和预防措施必须建立程序，本 公司在建立了以上六个程序的基础上，根据公司实际，乂增订了人力资源控制、采购控制、生产过程控制、管理评审控制程序和质量管理考核制度、工艺纪律管理、劳动纪律管理等制度。程序文件和管理性文件是本公司质量保证体系运行的基础，是对各职能部门的质量管理 活动的具体要求，有较强