2023年医院采购管理制度(通用13篇).docx

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1、2023年医院采购管理制度（通用13篇）医院采购管理制度篇11、药剂科在药事委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由放射科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品，坚决按市药品集中招标采购领导小组规定进行采购。2、药剂科设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。3、采购药品必须向证照齐全、资质和信誉好的药品生产、批发经营企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事管理委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档

2、备查。4、采购人员根据临床需要，依照医院基本用药目录科学地制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。5、采购进口药品时，必须向供货单位索取进口药品检验报告书和进口药品许可证，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。6、采购人员不得采购食、消、械等非药品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。7、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。8、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品

3、付款三分离的管理制度。药剂科每年向药事管理委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位给予的药品让利按有关管理规定执行。药品采购人员定期进行轮换。医院采购管理制度篇2为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名

4、人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固

5、定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科一耗材库；药品的仓储部门是药剂科一药库。三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组

6、织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超元的）可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法:1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大

7、的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。3、元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施，由院长审批。4、元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施,由院长审批。五、采购程序1、计划和立项：（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。（2）药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况（包括各种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门组织实施。（3）突发事件的紧急采购或临

8、时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计划采购。2、调研、论证、询价。物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部门进行招标，议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收制度，常用后

9、勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（

10、进口设备邀请商检局）。6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资采购发票应由采购人员、证明人、验收入、采购部门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。八、常规物资采购时限各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。九、采购监督医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要

11、求的情况，有提出纠正和处罚的权利。医院采购管理制度篇3铜仁市第二人民医院物资采购制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，我院特制定本制度：一、物资采购必须根据部门要求，按申请计划采购。二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可采购原采购。三、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。四、药品采购管理制度。（一）药品采购必须根据临床、科研、教学的需要，以本院“基本药物目录”为依据，编制全院药品、原辅材料计划，经科主任院长审核批准后，由采购人员执行。采购新药

12、或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行。（二）采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必须具有“三证”的单位购置药品，采购的药品必须按计划保质、保量，既要保证临床需要，又要防止积压，严防购进伪劣药品。（三）所购药品根据发票如实入库验收，验收人在发票上签名，并及时办理财务手续，并且要切实保管好支票、发票、证件、不得遗失。（四）严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明身份证、介绍信和“药品经营许可证后”，方可看样订货，货到验收合格后方可付款。五、试剂采购管理制度（一）采购试剂应根据科室需求，检验科将试剂订购计划交管院长审批后，由采购人员到厂家订购。（二）采购的试剂要严格

13、要求质量，进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管。（三）试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用，严禁使用过期及不合格试剂。（四）强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜，并由专人保管。六、耗材采购管理制度（一）根据临床各科的需求，临床各科将计划设备科、总务科审核，经院领导审批同意后，由采购员采购。（二）采购员在采购过程中必须严于自律，根据所签定合同采购优质低价的材料。（三）物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收，如不符合规定要求必须全部退货，不得入库。（四）设别、总务科根据验收的入库单和对方开据的发票，先审核其数量金额后签字，再交分管院长审核，院长审核后交财务科

14、付款。医院采购管理制度篇4一、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化,为医院物资提出合理化建议。二、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。三、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。四、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。五、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。六、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。七、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。物资报废制度（一）凡医疗器材因

15、使用年久，自然老化不能修复；因技术落后、无使用价值；损坏后无修复价值时，以及一般物资因变质变残无法使用可按程序及规定办理报废手续，予以报废。（二）需报废的各种器材，必须经维修部门和有关人员进行签定，出具证明方可报废。（三）大型设备仪器报废时，由使用科室写出设备仪器使用后效益分析及报废理由的书面报告，由器械科、总务科组织鉴定作出评价，经财务科、院长鉴字后上报级部门批准，方可办理报废手续。（四）报废时由科室填写报废单，一式二份，随同物品一起交器械科，办理报废手续。如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。物资发放、盘点制度一、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。二

16、、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品浸透量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。三、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物人签名，月终由仓库汇总送财务科核算。四、建立严格的物资领用手续，发放时，应认真对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，准确无误后方可允许物资出库。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。五、临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的物品，发放的时间不受限制，发放的原则是核实原因报总务科长批准后，即可发货。六、每周一至日为仓库按计划发放物品的时间，各科室按申请计