审计整改方案.docx

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1、审计整改方案审计整改方案一、工作目标以维护广大人民群众利益为出发点，以依法治国、依法行政 为遵循，以党纪国法为准绳，围绕基层干部利用职务便利非法套 取骗取惠农补助补贴、非法占用集体资金违规违纪违法等突出问 题，集中力量，查办一批基层干部违规违纪违法案件，以儆效尤， 堵塞漏洞，健全体制机制，完善政策制度，保障群众合法权益， 转变干部作风，密切党群干群关系，为振兴发展营造和谐稳定 的社会环境。二、整改内容（一）整治涉农专项补助资金管理使用中的违纪违法。重点整 治在农村危旧土坯房改造补助、粮食直补、林业补助、农机补贴、 农村低保等政府专项补助补贴资金的拨付、使用、分配环节中， 违规操作、贪污、挪用、

2、侵占，或者假公济私、优亲厚友、吃拿卡 要等问题。（二）整治征地拆迁领域中的违纪违法。重点整治在征地拆迁 中违规操作、弄虚作假，或者侵占截留、虚报冒领征地补偿款;在 拆除违法建设中徇私枉法、失职渎职等问题。（三）整治农村三资管理使用中的违纪违法。重点整治违规处 置农村集体资金、资产、资源，损害集体利益，为本人或者他人 谋取私利；设立小金库，侵吞、截留、挪用、坐支公款或集体收入 等问题。（四）整治公共服务管理领域的违纪违法。重点整治利用农民 办证、建房、入学、入保、计生和兴办公益事业等机会搞乱收费、 乱罚款、乱摊派和收受红包礼金、购物卡等问题。三、实施步骤（一）动员部署阶段（6月25日6月30日）

3、各村、各有关站所要根据本工作方案要求，结合本村和站所 实际，制定务实管用的具体工作方案，镇纪委要制定农村党员、 干部违纪违法问题线索集中排查处理专项整治方案，镇组织办要 制定进一步加强农村基层党组织建设的实施意见，镇财政所要牵 头制定惠农资金专项整治工作方案，镇纪委要制定涉农资金审计 工作方案，各村依据本方案和镇纪委、组织办、财政所出台具体 工作方案，并做好动员部署工作。（二）集中整改阶段（7月1日7月20日）1、由镇纪委牵头集中查办一批基层干部违纪违法的案件。具体做好以下几项工作:(1)线索交办。各村、各有关单位要积极发动干部群众，通过 电话、手机信息和网上邮箱等平台广泛征集基层干部违纪违法

4、问 题线索，各村及单位征集的问题线索要及时将上报镇纪委，经镇 纪委排查、筛选后，将基层干部违纪违法问题线索进行集中交办， 问题线索涉及乡镇站室所、村(居)干部，交办各乡(镇)进行核查 处理，问题线索涉及乡科级以上领导、县直单位机关干部，直接 由县纪委进行核查处理。要优先安排办案力量，有关单位要通力 配合，于每周五向镇纪委上报办理结果。(2)全面排查。针对本方案确定的集中整改内容，立足于监督 的再监督、检查的再检查，紧盯矛盾比较突出、问题比较严重、 群众反映强烈的基层站所和村(居)及其党员、干部，镇纪委将通 过组织明察、暗访、函询、约谈、监察建议等方式开展全面排查。(3)专项巡查。以发现基层干部

5、损害群众利益突出问题为巡查 主题，积极开展专项巡查。在集中整改阶段，发现被巡查村存在 群众反映强烈、明显违反规定并且能够及时解决的问题，镇纪委 巡查组应当及时向被巡查村、单位党组织或其主要负责人提出处 理意见，并进行跟踪督办。(4)建立台帐。在线索交办、全面排查和专项巡查的基础上, 镇纪委对农村基层干部的违纪违法问题线索进行登记造册，建立 台帐。对应受理未受理、已受理未处理、已处理未解决的要逐一 落实办理，努力做到有可查性的举报线索核查率100%。对十后不 收敛、不收手，严重侵害群众利益特别是容易激化干群矛盾、诱 发或造成其它不安定因素的村官贪腐、小官大贪等问题，要重点 纳入台帐，逐个提出调查

6、方案，实行销号管理。(5)重点查纠。坚持纪律挺在前面，抓早抓小、严查快处和一 案双查，对新闻媒体曝光和群众举报投诉的问题，快速反应、及 时处理。对有令不行、有禁不止、顶风违纪的严肃查处，典型案 件予以通报。对严重违的政治纪律和政治规矩、组织纪律，发生 顶风违纪问题，出现区域性、系统性腐败案件的村、单位，除严 肃查处违纪违法人员外，严格追究村、单位的主体责任和监督责 任。2、镇组织办牵头做好软弱涣散基层党组织整顿、村级组织建 设、村级党员干部教育培训、村级干部队伍建设等工作。3、镇财政所牵头，组织惠农资金项目单位开展惠农资金自查 自纠，全面梳理盘查，深入查找惠农项目资金管理中存在的各类 问题，边

7、查边整改，涉及到基层干部违纪违法的一律移送县纪委、 检察院处理。4、镇纪委重点选择一项惠农补助资金专项审计，从线上进行 排查，并延伸到重点村，从点上进行全面排查，形成专项突破。 对审计出来的基层干部违纪违法问题线索，该移交的移交，该整 改的整改。（三）重点督查阶段（7月21日7月31日）镇联合督查组重点督查各村、有关单位动员部署、集中整改 等阶段工作落实情况，并提出整改建议，限期整改。（四）巩固提高阶段（8月1日8月10日）各村、各有关单位对本专项整改进行全面深入总结，对典型 案件认真分析，寻找治本之策，不断完善制度，建立健全监督管 理的长效机制，全面抓好落实。四、工作措施（一）加强组织领导。

8、为顺利推进整改各项工作，成立由镇党 委书记黄任组长，镇人民政府镇长任第一副组长，镇纪委书 记任常务副组长，镇党委委员_、副镇长任副组长，镇新村 办、组织办、纪检办、财政所、民政所、农业综合站主要负责人为 成员的农村基层干部违纪违法问题专项整改工作领导小组，下设 办公室于镇新村办，负责日常整改工作，新村办主任兼任办公室 主任。各村、各有关单位要也要成立专项整改工作领导小组，切 实抓好本村、本单位农村基层干部违纪违法问题专项整改工作。（二）加大督查巡查力度。一是加大督查力度。由镇新村办、 组织办、镇纪委、财政、农粮等部门组成联合督查组，对各阶段 落实情况进行全面督查，督查情况将第一时间反馈给乡镇和

9、单位, 并立行立改，每个阶段压茬到位。一是加大对案件的巡查力度。 镇纪委要成立农村基层干部违纪违法问题专项整改工作巡查组， 突出巡点，紧盯重点案件、重点人、重点村和重点问题，确保工 作管到位、抓到点。（三）强化责任追究。整改过程中，发现存在对专项整改组织 不力、工作不实、敷衍应付等现象的，要严肃处理，并追究相关 领导责任。坚持落实两个责任，对在农村基层干部的违纪违法问 题线索中应当发现违纪违法问题而没有发现；发现违纪违法问题 应当及时查处而不及时查处或查处不到位；发现的违纪违法案件 线索应当移送而不及时移送或隐瞒不报的，将严肃追究有关乡镇、 单位主体责任和监督责任。五、工作要求（一）提高认识，

10、广泛宣传。开展农村基层干部违纪违法专项 整改活动，严肃查处发生在群众身边的腐败问题，是保障群众合 法权益、转变干部作风的有效手段，是践行三严三实要求的重要 举措，充分认识开展专项整改的重要意义。要充分利用各种媒介 渠道，加大宣传力度，营造良好的社会氛围。要集中曝光一批性 质恶劣、影响重大的典型案例，起到威慑和警示教育作用。（二）健全机制，明确责任。牵头部门要履行好组织、部署、督 促、协调等职能，并及时解决工作中遇到的矛盾和问题；组织部门 要深入开展软弱涣散党组织整顿，推进基层党组织建设，加强农 村党员干部队伍建设，强化村级党员、干部教育管理，提高基层 党员干部自觉遵纪守法的意识；纪检部门要认真

11、履职履责，真抓实 干，查处一批典型案件、解决一批突出问题；财政部门要整治惠农 补助补贴、征地拆迁资金的在拨付、使用和管理上的违法违纪行 为。审计整改方案自我公司收到底稿后，我公司立即召开了专题会议，对经济 审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在 经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要 求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。一、关于三重一大整改落实工作的情况报告自去年9月对我公司三重一大决策制度贯彻落实情况进 行检查以来，公司党政按照检查组关于对三重一大决策制度贯 彻落实情况调研检查反馈意见的要求，着手进行整改落实工作。 现将整改情况汇报如下：1、

12、高度重视，明确责任按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各 相关部门围绕需要改进和完善的要求和建议，实施整改。2、明确方向，制定措施针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行 了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依据三重一 大内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度 及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策 意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监督 责任考核。3、认真自查，抓好回头看重点查找公司及各部门在落实三重一大决策事项中，是否坚 持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年 来公司决策事项和相关

13、配套制度以及落实情况的梳理，要查找会 议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提 交自查报告。4、存在的不足和下一步打算通过整改，公司三重一大决策制度得到了进一步规范和完善, 严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主 决策意识不断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主要是： 一是按照现代企业发展趋势，三重一大决策配套制度有待进一步 完善；二是纵向到底，横向到边的三重一大制度落实监督体系尚未 完善；三是三重一大决策事项考核评价和后评估制度尚未完善；四 是基层单位三重一大基础资料整理不够及时，不够规范。下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施程序 和细则，

14、尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、 失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。1、广泛宣传，进一步提高三重一大集体决策制度执行和落实 的自觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效机制；2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察 部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督；3、建立、健全三重一大制度执行监督制度，紧密结合党风廉 政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合公司领导 的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及 时发现和纠正制度执行过程中出现的问题；4、进一步规范三重一大的文件资料整理，完善归档。二、关于法律实务部门整改落实工作的整改

15、措施1、加快法律事务管理工作机构和队伍建设。设立专职的法律 事务管理部门，法律事务管理部门对公司负责人负责。在各下属 公司配备一名专职或兼职法律事务人员，由公司法律事务部和下 属公司负责人双重领导。2、健全公司规章制度体系，即结合公司发展规划制定出公司 的规章制度完善计划，强化规章制度的建立、健全与完善，并保 障其执行。3、制定并实施普法宣传规划。根据国家普法规划要求，结合 公司实际情况和需要，制定出本单位的普法规划和年度普法宣传 实施计划。在全公司范围内有计划、分层次、讲实效、有针对性 的深入开展普法教育。4、进一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法 律事务管理机构归口管理，公司各

16、级业务机构中均应配备具有较 高法律素质和业务水平，熟悉合同法及相关法律知识的专兼职合 同管理人员，具体负责合同管理的日常工作和承办其他合同事务。5、建立健全监督监察机制，加大规章制度执行力度。要把公 司的经营管理行为置于法律监督、纪律监督和民主监督之下，并 建立行之有效的监督程序。在公司内部落实纵横两套监督机制， 一套是自上而下的逐级负责的纵向监督体系；一套是横向的部门 间的监督体系。对发现的问题及时处理，以维护公司的合法权益。 审计整改方案自收到山亭区审计局对我镇某某同志任镇党委书记期间经 济责任审计的报告后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日 常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严 格的，但在预（决）算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费 方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这 次经济责任审计非常重