客运索道生产质量安全和使用安全风险管控清单.docx

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1、客运索道生产质量安全和使用安全风险管控清单依据市场总局73号、74号令相关要求编制客运索道生产和使用风险管控清单（见下表）目录客运索道生产质量安全和使用安全风险管控清单1依据市场总局73号、74号令相关要求编制客运索道生产和使用风险管控清单（见下表）1附录A13客运索道生产质量安全风险管控清单3（制造（含安装、修理、改造）3附录B7 客运索道使用安全风险管控清单12附录A13客运索道生产质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1设计设计的依据不符合要求。设计任务书中明确设计的依据，检查设计文件的依据是否符合要求。周排查质量安全总

2、监2设计文件未经鉴定，也未经责任人员审查确认即用于生产。设计文件经鉴定机构鉴定并按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产。周排查质量安全总监3未按规定对外来设计文件进行控制。按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制。周排查质量安全总监4未按规定办理设计修改手续。当设计发生修改时，按设计控制程序进行处理。周排查质量安全总监5材料与零部件未按规定对受委托方实施质量控制。建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注制。6未按规定进行材料验收（复验）以及存放与保管。按照法规、标准、控制程

3、序文件的要求进行验收（复验）、存放与保管。周排查质量安全总监7未按规定进行领用、使用控制以及材料标识。按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识。日管控质量安全员8未按规定办理材料代用手续。按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续。日管控质量安全员9作业（工艺）未按规定制定通用、专用文件和技术交底。按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件。月调度主要负责人10未对设计图纸的工艺性进行审查。对设计图纸进行工艺审查，并做好记录。日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注11未按规定对生产工艺执行情况进行检查。按

4、控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查。日管控质量安全员12焊接未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制。按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制，并做好记录。日管控质量安全员13未按规定对焊接试板控制。明确焊接试板的相关要求，按规定进行加工、检验与试验、处理和保存。周排查质量安全总监14焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求。按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺。周排查质量安全总监15焊缝返修未按规定执行。焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行。周排查质量安全总监1

5、6热处理热处理工艺文件不符合要求。按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件。周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注17热处理设备不符合要求。热处理设备、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定。月调度主要负责人18热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范。按照法规、标准、控制程序文件的要求，进行过程控制，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告。周排查质量安全总监19未按规定对热处理外委进行控制。按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制。周排查质量安全总监20无损检测未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件

6、。按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件。周排查质量安全总监21无损检测人员及管理不符合要求。按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位，并对无损检测人员进行培训、考核，明确其职责、权周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注限等要求。22未按规定对无损检测的状态和时机以及过程进行控制。无损检测的状态和时机以及方法、数量、比例，不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求。日管控质量安全员23无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求。应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准。月调度主要负责人24无损

7、检测记录和报告缺失或不规范。应及时出具准确规范的无损检测记录和报告。周排查质量安全总监25未按规定对无损检测外委进行控制。按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位无损检测质量进行控制。周排查质量安全总监26理化检验理化检验人员未经培训合格。理化检验人员按要求培训上岗。月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注27理化检验方法和操作过程不符合要求。按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件，明确理化检验方法和操作过程的具体要求。周排查质量安全总监28理化试样及试样检测以及记录和报告不符合要求。理化试样的取样、加工、试验和

8、保存以及记录和报告的出具应符合相关要求。周排查质量安全总监29未按规定对理化检验外委进行控制。按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位的理化检验质量进行控制。周排查质量安全总监30检验与试验检验与试验工艺文件不符合要求。按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件。周排查质量安全总监31未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制。按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录。周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注32检验与试验记录和报告缺失或不规范应及时出具准确

9、规范的检验与试验记录和报告。周排查质量安全总监33型式试验不符合相关规范要求，不能覆盖产品范围型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产品范围。月调度主要负责人34生产设备和检验与试验装置采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录。周排查质量安全总监35档案管理不符合要求按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理。周排查质量安全总监36生产设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的按照程序文件

10、的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理。日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注生产设备的检验报告等不符合要求37人员管理未对人员培训的范围、要求、内容、计划和实施等做出规定制定人员管理相关程序，明确相关要求。月调度主要负责人38特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求加强过程巡查及档案管理。月调度主要负责人39特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料。月调度主要负责人40执行特种设备许可制度资源条件未能持续保持许可条件制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间

11、，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注核查是否满足许可条件。41未按规定履行告知义务并接受监督检验接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验。月调度主要负责人42发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等按规定进行许可证管理。月调度主要负责人43政府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改。月调度主要负责人44投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患。月调度主要负责人45舆情信息发现不合格项记录、整改。月调度主要负责人备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查

12、、月调度的基本项目，客运索道制造（含安装、修理、改造）单位应当结合本单位实际和产品安装的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。附录B7 客运索道使用安全风险管控清单序号风险类别风险因素风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作业人员。1 .建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2 .按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件。配备具有相应资质的作业人员，加强资格证的换证管理。周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。按规定开展安全教育培训。周排查安全总监4作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求。

13、检查客运索道作业人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为。日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构。按规定设置客运索道安全管理机构。月调度主要负责人6未按规定制定管理制度、操作规程。1.制定客运索道安全管理机构和相关人员岗位职责；周排查安全总监序号风险类别风险因素风险管控措施管控形式责任人备注2 .制定客运索道安全总监职责客运索道安全员守则客运索道安全日管控、周排查、月调度管理制度；3 .按规定建立客运索道操作规程。7未建立安全技术档案。1 .建立客运索道安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；2 .按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。周排查安全总监8未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续。L建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；2.按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周排查安全总监9未按规定制定客运索道事故应急专项预案并定期演练。制定客运索道事故应急专项

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