销售结算流程制剂代理商销售结算流程.docx

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制剂代理商销售结算流程操作说明代理商制剂销售部财务备注1、开票需求代理商提供开票清单， 要求开票。2、核对物料及数量销售部业务员核对代理 商提供的清单与代理商 仓库物料、数量。3、是否一致如不一致，与代理商进 行联系。4、生成销售出库单 如一致，生成销售出库 单，并审核。5、生成系统内发票 销售业务员根据销售出 库单再一一生成发票。6、复核财务复核调拨单、销售 出库单、系统内发票、 系统外发票是否一致。7、是否一致如不一致，退回销售 部。8、系统内审核发票 如一致，财务审核发 票，并同出库单钩稽。（开票需求卜r-否 I核对 及,生成销售 并1物料/ 攵量/ /出库单, 日核选择对应调拨单生成 出库单，类型选择制 剂代理商出库，对应 仓库要选择代理商仓 库。的售方式全部选择分 期发出商品，销售出 库类型选择：制剂代 理商销售出库销售业务员附原始 开票明细清单，交 与财务，可通过电 子文档形式。V系统内审 并由7 核/ _/g核发票，稽结束