长春市二道区2022年财政决算报告.docx

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1、长春市二道区2023年财政决算报告一、一般公共预算收支决算情况2023年,一般公共预算收入完成41,554万元，完成区人大批准调整预算数（40,000万元）的103.9%,同比下降49.5%o在收入构成中，税收收入完成33,280万元，占比为80.1%；非税收入完成8,274万元，占比为19.9%,收入结构、质量得到持续优化。2023年,一般公共预算支出完成297,204万元（剔除一般债券资金支出47,259万元，全年支出完成249,945万元），完成区人大批准调整预算数（310,000万元）的95.9%o具体为：（一）一般公共服务支出完成105,128万元，同比下降20.8%（下降的主要原因

2、为：上年支出中含PPP项目服务费11,100万元，本年度未发生；2023年疫情影响严重，部分工程项目工期减少，重点项目建设支出比上年同期减少近10,000万元）；（-）公共安全支出完成1,208万元，同比下降53.0%（下降的主要原因为：本年度法院、检察院2023年及2023年人员绩效未全额发放）；（三）教育支出完成58,938万元，同比下降8.3%；（四）科学技术支出完成506万元，同比下降87.4%（下降的主要原因为：上年支出中含科技扶持等资金3,435万元，本年度未发生）；（五）文化体育与传媒支出完成700万元，同比下降36.0%（下降的主要原因为：2023年因房屋产权人破产清算，文化馆

3、、图书馆未支付房屋租金）；（六）社会保障和就业支出完成32,919万元，同比增长6.5%；（七）卫生健康支出完成21,616万元，同比下降14.0%（下降的主要原因为：上年支出中含抗疫特别国债资金9,042万元）；（八）节能环保支出141万元，同比下降73.8%（下降的主要原因为：上年支出中含电动汽车充电基础设施省级补贴专项资金259万元，本年度无此专项）；（九）城乡社区支出完成42,737万元，同比下降6.8%；（十）农林水支出完成2,251万元，同比下降66.9%（下降的主要原因为：上年支出中含美丽乡村建设新增一般债券项目资金3,900万元）；（十一）资源勘探信息等支出完成万元，同比下降2

4、6.7%（下降的主要原因为：本年度上级专项资金比上年减少126万元）；（十二）商业服务业等方面支出完成384万元，同比增长48.3%（增长的主要原因为：本年度稳经济增长市级奖补资金支出300万元）；（十三）住房保障支出完成15,641万元，同比增长92.9%（增长的主要原因为：本年度老旧小区改造项目资金支出12,345万元）；（十四）灾害防治及应急管理支出完成5,289万元，同比增长48.3%（增长的主要原因为：本年支出中含吉林大路消防站新增一般债券项目资金2,000万元）；（十五）债务付息支出完成9,113万元，同比增长43.0%（it长的主要原因为：本年支出中含2023年新增一般债券付息支

5、出）；（十六）债务发行费用支出完成14万元。一般公共预算平衡情况：2023年我区财力为330,252万元。具体为：本级收入41,554万元；上级补助收入130,467万元（其中：两税返还及所得税返还收入8,922万元，一般性转移支付收入105,430万元，专项转移支付收入16,115万元）；上年滚存结余51,302万元；调入资金83,314万元（主要为其他暂存款及存量资金等）；调入预算稳定调节基金7,515万元，一般债券转贷收入16,100万元，收入总计330,252万元。一般公共预算支出297,204万元；补充预算稳定调节基金4,439万元；债务还本支出2万元；上解支出1,008万元；结转下

6、年支出27,599万元，支出总计330,252万元，实现收支平衡。其他需要报告的事项：（一）地方政府性债务情况。2023年政府性债务期初余额359,281万元，新增一般债券16,100万元，新增专项债券111,300万元，当年消化存量债务10万元，期末余额486,671万元。（二）预算稳定调节基金使用情况。为实现一般公共预算收支平衡，2023年根据实际收支情况动用预算稳定调节基金7,515万元。此外，根据相关规定将一般公共预算超收部分及政府性基金调入部分共计4,439万元补充预算稳定调节基金。（三）“三公”经费使用管理情况。2023年，全区一般公共预算“三公”经费支出180万元，同比下降21.

7、4%,本年支出主要为：公车运行维护费180万元。（四）预备费使用情况。2023年一般公共预算支出安排预备费2,470万元，实际支出2,470万元。二、政府性基金预算收支决算情况2023年，我区本级基金收入完成865万元，上级补助收入566万元，调入资金1,360万元，上年结转收入1,949万元，政府专项债券转贷收入111,300万元，收入总计123,340万元。当年政府性基金支出103,441万元，调出资金2,885万元，上解支出1,691万元，结转下年支出15,323万元，支出总计123,340万元，实现政府性基金收支平衡。三、国有资本经营预算收支决算情况由于我区国有资本经营收支规模较小，参照长春市城区普遍做法，将国有资本经营收支列入一般公共预算。四、社会保险基金预算收支决算情况由于长春市社会保险基金由长春市集中统一管理，社保基金预决算由市级财政统一编制，故我区当前无需编制社会保险基金预决算。