食品生产许可现场鉴定评审记录表2022版.docx

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1、食品生产许可现场鉴定评审评分记录表序号核查项目核查内容评介标准核查得分核查记录核查场所1生产场所1.1厂区要求1.厂区不应选择对食品有显著污染的区域。厂区周围无虫害大量孳生的潜在场所，无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。各类污染源难以避开时应当有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影响。现场提供的食品生产加工场所周围环境平面图与实际一致。符合规定要求。33符合规定要求；有污染源防范措施。生产场所有污染源防范措施，效果不明显，可通过改善防范措施有效清除污染源造成的影响。现场提供的平面图与实际不一致。1无污染源防范措施，或者污染源防范措施无效果。O2.厂区环境整洁，无扬

2、尘或积水现象。各功能区划分明显，布局合理。现场提供的食品生产加工场所平面符合规定要求。33厂区环境整洁，无扬尘或积水现象，符合规定要求。厂区环境、布局、功能区划分、绿化带位置及维护等略有不足。现场提供的平面图1序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录核查场所器混用。2.5个人卫生设施生产场所或车间入口处应当设置更衣室，更衣室应当保证工作服与个人服装及其他物品分开放置；车间入口及车间内必要处，应当按需设置换鞋（或穿戴鞋套）设施或鞋靴消毒设施；清洁作业区入口应当设置与生产加工人员数量相匹配的非手动式洗手、干手和消毒设施；洗手设施的材质、结构应当易于清洁消毒，临近位置应当标示洗手方法。卫生间应当

3、易于保持清洁，不得与生产、包装或贮存等区域直接连通，卫生间内的适当位置应当设置洗手设施。符合规定要求。33生产场所或车间入口处应当设置更衣室，且更衣室应当保证工作服与个人服装及其他物品分开放置，符合规定。个人卫生设施略有不足。1个人卫生设施严重不符合要求。O2.6通风设施应当具有适宜的通风设施，进气口位置合理，避免空气符合规定要求。33通风设施适宜，进气口位置合设备设施通风设施略有不足。1序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录核查场所从清洁程度要求低的作业区域流向清洁程度要求高的作业区域。必要时应当安装空气过滤装置和除尘设施。通风设施应当易于清洁、维修或更换，能防止虫害侵入。通风设施严重

4、不足，或者不能满足必要的空气过滤净化、除尘、防止虫害侵入的需求。O理，避免空气从清洁程度要求低的作业区域流向清洁程度要求高的作业区域。2.7照明设施厂房内应当有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要，光源应能使物料呈现真实的颜色。在暴露原料、半成品、成品正上方的照明设施应当使用安全型或有防护措施的照明设施；如需要，还应当配备应急照明设施。符合规定要求。31照明设施或者防护措施略有不足，光泽和亮度略显不足。照明设施或者防护措施略有不足，光泽和亮度略显不足，或改变物料真实颜色。1设备设施照明设施或者防护措施严重不足。O2.8温控设施应当根据生产的需要，配备适宜的加热、冷却、冷冻

5、以及用于监测温度和控制室符合规定要求。33配备适宜的加热、冷却、冷冻以及用于监测温温控或监测设施略有不足。1温控或监测设施严重不足。O序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录核查场所3.2工艺流程1应当具备合理的生产工艺流程，防止生产过程中造成交叉污染。申请的食品类别、产品配方、工艺流程应当与产品执行标准相适应。执行企业标准的，应当依法备案或公开。食品添加剂生产使用的原料和工艺，应符合食品添加剂食品安全国家标准规定。符合规定要求。33符合规定要求个别工艺流程略不合理。1工艺流程存在交叉污染，或者工艺流程、原料不符合产品执行标准的规定，或者企业标准未依法备案或公开。O2.应当制定所需的产品配

6、方、工艺规程等工艺文件，明确生产过程中的食品安全关键环节和控制措施。生产食品添加剂时，产品命名、标签和说明书及复配食品添加剂配方、有害物质、致病性微生物等控制要求应当符合食品安全国家标准规定。符合规定要求。33制定所需的产品配方、工艺规程等工艺文件，明确生产过程中的食品安全关键环节和控制措施。生产食品添加剂时，产品命名、标签和说明书及复配食品添加剂工艺文件略有不足。1工艺文件严重不足，或者生产复配食品添加剂的相关控制要求不符合食品安全标准的规定。O序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录核查场所配方、有害物质、致病性微生物等控制要求应当符合食品安全国家标准规定。4人员管理4.1人员要求应当

7、配备专职或兼职食品安全管理人员和食品安全专业技术人员，明确其职责。人员要求应当符合有关规定。符合规定要求。33配备专职或兼职食品安全管理人员和食品安全专业技术人员，明确其职责。人员职责不太明确，或者个别人员不符合规定要求。1相关人员配备不足，或者人员不符合规定要求。O4.2人员培训应当制定和实施职工培训计划，根据岗位需求开展食品安全知识及卫生培训，做好培训记录。食品安全管理人员上岗前应当经过培训，并考核合格。符合规定要求。33制定和实施职工培训计划，并根据岗位需求开展了食品安全知识及卫生培训，做好了培训记录。培训计划及计划实施、培训记录略有不足。1无培训计划，或计划实施严重不足，或无培训记录。

8、O4.3人员健康管理制度应当建立并执行从业人员健康管理制度，明确患有卫符合规定要求。33从业人员健康管理制度，明确患制度内容或执行略有缺1序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录核查场所生行政部门规定的有碍食品安全疾病的或有明显皮肤损伤未愈合的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。陷。有卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的或有明显皮肤损伤未愈合的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。职工年度体检，有健康证。无制度或者制度执行严重不足。O5管理制度5.1采购管理及进货查验记录应当建立并执行采购管理制度，规

9、定食品原料、食品添加剂、食品相关产品验收标准。采购时，应当查验供货者的许可证和产品合格证明；对无法提供合格证明的食品原料，应当按照食品安全标准及产品执行标准进行检验。应当建立并执行进货查验符合规定要求。33建立并执行采购管理制度，规定食品原料、食品添加剂、食品相关产品验收标准。制度内容或执行略有不足。1制度内容或执行严重不足。O序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录核查场所记录制度，记录采购的食品原料、食品添加剂及食品相关产品名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。5.2生产过程控制应当建立并执行生产过程控制制度，

10、制定所需的操作规程或作业指导书，明确原料（如领料、投料、余料管理等）、生产关键环节（如生产工序、设备、贮存、包装等）控制的相关要求，防止交叉污染，并记录产品的加工过程（包括工艺参数、环境监测等）。符合规定要求。33建立并执行生产过程控制制度，制定所需的操作规程或作业指导书。个别制度内容或执行略有不足。1制度内容或执行严重不足。O5.3检验管理及出厂检验记录应当建立并执行检验管理制度，规定原料检验、过程检验、产品出厂检验以及产符合规定要求。33建立并执行检验管理制度，规定原料检验、过程制度内容或执行略有不足。1序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录核查场所品留样的方式及要求，综合考虑产品特

11、性、工艺特点、原料控制等因素明确制定出厂检验项目，保存相关检验和留样记录。生产复配食品添加剂的，还应当明确规定各种食品添加剂的含量和检验方法。委托检验的，应当委托有资质的机构进行检验。应当建立并执行产品出厂检验记录制度，规定产品出厂时，查验出厂产品的安全状况和检验合格证明，记录产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证明编号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。制度内容或执行严重不足。O检验、产品出厂检验以及产品留样的方式及要求。序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录核查场所5.4运输和交付管理应当建立并执行运输和交付管理制度，规定根据

12、产品特点、贮存要求、运输条件选择适宜的运输方式，并做好交付记录。委托运输的，应当对受托方的食品安全保障能力进行审核。符合规定要求。33建立并执行运输和交付管理制度，规定根据产品特点、贮存要求、运输条件选择适宜的运输方式，并做好交付记录。管理制度制度内容或执行略有不足。1制度内容或执行严重不足。O5.5食品安全追溯管理应当建立并执行食品安全追溯管理体系，记录并保存法律、法规及标准等规定的信息，保证产品可追溯。符合规定要求。33建立并执行食品安全追溯管理体系，记录并保存法律、法规及标准等规定的信息，保证产品可追溯管理体系或执行略有不足。1管理体系或执行严重不足。O5.6食品安全自查应当建立并执行食

13、品安全自查制度，规定对食品安全状况定期进行检查评价，并根据评价结果采取相应的处理措施。有发生食品安全符合规定要求。33建立并执行食品安全自查制度，规定对食品安全状况定期进行检查评价，并根据制度内容或执行略有不足。1制度内容或执行严重不足。O序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录核查场所事故潜在风险的，应当立即停止食品生产活动，并向所在地县级市场监督管理部门报告。评价结果采取相应的处理措施。5.7不合格品管理及不安全食品召回应当建立并执行不合格品管理制度，规定原料、半成品、成品及食品相关产品中不合格品的管理要求和处置措施。应当建立并执行不安全食品召回制度，规定停止生产、通知相关生产经营者和

14、消费者、召回和处置不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况。符合规定要求。3制度内容或执行略有不足。1制度内容或执行严重不足。O3建立并执行不合格品管理制度，规定原料、半成品、成品及食品相关产品中不合格品的管理要求和处置措施。5.8食品安全事故处置应当建立食品安全事故处置方案，规定食品安全事故处置措施及向事故发生地县级市场监督管理部门和卫生行政部门报告的要求。符合规定要求。33建立食品安全事故处置方案，规定食品安全事故处置措施及向事故发生地县级市方案内容或执行略有不足。1方案内容或执行严重不足。O序号核查项目核查内容评分标准核查得分核查记录核查场所场监督管理部门和卫生行政部门报告的要求。5.9其他应当按照相关法律法规、食品安全标准以及审查细则规定，建立并执行其他保障食品安全的管理制度。