关于《XX专项审计调查报告》的整改情况报告.docx

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1、关于XX专项审计调查报告的整改情况报告XXX:根据XX专项审计调查报告（XX报（202X）X号）文件精神，我集团公司高度重视，积极推进整改工作，现将整改情况汇报如下：一、未及时完成项目竣工价款结算审计调查报告中涉及我集团已竣工验收未办理完结算的项目有XXXX个，涉及金额XXXXXX.XX万元，自审计报告指出后，我集团积极整改，截止20XX年XX月中旬，完成XXX个项目的整改工作，涉及金额XXXXXX.X万元（具体详见表X）o在下一步的工作中我集团将继续加强工程结算管理，充分认识工程结算的重要意义，认真履行工程结算主体责任，积极推动应结未结项目结算进度，同时加强日常管理，做好项目结算资料的收集、

2、完善及归档工作。为进一步加大积压项目结算的推进力度，尽快清理积压项目,确保解决存量应结未结项目的同时，新增项目结算工作也要按时保质有计划的开展，我集团XX总工程师分别于2023年6月、2023年9月组织召开了政府投资项目工程结算推进会，并于2023年6月根据各所属公司实际情况制定了XX集团关于开展政府投资项目工程结算两年攻坚战工作实施方案,加大了各公司、各部门相互间的配合力度，层层把关，层层落实，即明确了工程结算目标，也提高了结算工作效率。二、未严格审核工程价款，核减率较高我集团工程价款结算平均核减率为5.12%,在接下来的结算工作中，我集团将继续加强项目结算评审工作，严格审核，认真核对数据的

3、真实、准确性，控制建设成本，切实履行好工程价款结算的监督审查职责，确保工程价款结算核减率保持在合理范围内。三、未按合同约定及时支付工程尾款我集团未按合同约定及时支付工程尾款的项目涉及78个，涉及金额XXXX.XX万元，自审计报告指出后，我集团积极整改，截止2023年10月中旬，完成60个项目的整改工作，涉及金额XXXX.XX万元，剩余18个项目正在办理退付手续（具体详见表2）。在下一步的工作中我集团将加强建设单位作为意识，积极清算项目尾款，主动对接、督促施工单位申请尾款，避免影响工程尾款支付不及时的情况发生。四、部分项目由施工单位垫资建设我集团涉及16个项目由施工单位垫资建设,涉及金额XXX.

4、XX万元，自审计报告指出后，我集团积极整改，截止2023年10月中旬，已完成7个项目的整改工作，涉及金额XXX.XX万元。剩余9个项目未完成整改：其中，3个项目已完成结算，正在办理请款手续；5个项目因垫资金额较小，施工单位提出待结算完成后一次性请款，其中4个项目正在开展结算工作，1个项目施工单位正在准备结算资料；1个项目施工单位无专人对接请款和结算事宜，涉及合同金额共计279.47万元（具体详见表3）o后续我集团将加大合同条款的审核把关，严格按照合同规范版本签订合同，并严格履行合同约定，按照合同条款及时支付工程款。五、多付工程款未及时追回我集团涉及多付工程款未及时追回项目6个，涉及金额34.3

5、7万元，截止2023年10月中旬完成5个项目的整改工作，涉及金额21.45万元，有1个项目正在办理退付手续，涉及金额12.92万元（具体详见表4）,目前我集团所属业主公司已2次发函至施工单位要求退回款项，但对方拒不配合，我集团已行文上报市建设行业主管部门予以追缴，下一步我集团将督促业主公司采取司法途径追缴多付工程款，尽快追回超付工程款，同时加强对工程结算价款的审核，避免因结算审定后核减金额较大而导致多付工程款的情况发生。六、未及时清退各类保证金（一）2016年6月前项目保证金退付情况我集团涉及未及时退付各类保证金项目176个项目，涉及金额XXXX.XX万元（含质保金XXX.XX万元，履约保证金

6、XXXX.XX万元）,截止2023年10月中旬完成141个项目的退付工作，涉及金额XXXX.XX万元（含质保金XXX.XX万元，履约保证金XXXX.XX万元），目前尚有30个项目未完成退付，涉及金额XXXX.XX万元，其中有2个项目（X.XX万元），因施工单位无专人办理退款事宜暂未退付，我集团所属业主公司已督促施工单位安排人员办理退付；有9个项目（XX.XX万元）我集团所属业主公司已发函督促施工单位申请退付；有15个项目（XXX.XX万元）我集团所属业主公司已电话督促施工单位申请退付；有2个项目（XXXX.XX万元）我集团所属业主公司已向市财政申报资金，待批复后立即支付；有1个项目（X.XX万元）存在超付风险，已沟通设计单位报审结算，待结算审结后进行结清；有1个项目（X.XX万元）经核实，未达到退付条件。（具体详见表5）（二）2016年6月后项目未按XX债201X）XX号文退付金各类保证金情况我集团涉及未及时退付履约保证金65个项目，涉及金额XXXX.XX万元，截止2023年10月中旬完成49个项目退付，涉及金额XXX.XX万元，有15个项目（XX.XX万元）未完成退付工作，我集团所属业主公司已发函督促施工单位申请退付;有25个项目（XXXX.XX万元）未达到退付条件。（具体详见表6）在下一步的工作中，我集团将严格落实保证金清退有关规定,主动作为，积极退付保证金。附件（此处略）