肥料生产认证.docx

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1、肥料生产与质量管理手册北京XXXX有限责任公司2007版质检手册目录12345678910111213141516公司组织机构图质检机构与管理质量方针与质量目标质量管理制度各级质量责任制度原材料、半成品、成品检验管理制度,不合格品管理规定生产质量管理目标与安全生产责任制设备管理及维护规定仓库管理规定附：生产工艺流程图附：生产工序操作规程附：在用生产设备表附：关键工序表附：生产台帐表质量检验委托情况北京XXXX有限责任公司公司组织机构图北京XXXX有限责任公司质检组织机构图质检组织机构姓名职务职能总工程师技术负责人、质检科工作监督、考核等质检科长质量主管、质检科管理、仪器药品采购等总工不在时代理

2、总工工作质检员成品、原料检测、仪器药品的管理等质检科长不在时代理质检科长质检员半成品的质检、外包装和入库质检等企业质量方针及目标经公司领导会议决定：北京XXXX限责任公司自2006年1月1起执行以下质量方针及目标。一、质量方针：最优设计精心研制科学管理顾客满意持续改进争创一流以高科技技术手段积极创新、最优设计、精心研制，不断提高科研产品质量；以科学的管理体系，适应市场的变化，不断创新，求得顾客满意，确保体系有效运行；以优质的产品与服务,实现组织的持续改进，促进技术进步和发展。二、质量目标：1 .主要原材料合格率，100%；2 .产品首次检验合格率298%,最终产品合格率，100%；3 .产品入

3、库合格率，100姒4 ,产品出库合格率，100%；5 .顾客投诉处理率，100%；6 .平均顾客满意度298%。三、质量目标的分解管理：分采购、仓库、生产、销售和质检部门，和部门责任制，细则如下；生产质量管理目标第一条产品严格按所采用的国家标准、行业标准或企业标准生产，首次检验合格率为95%以上。第二条生产中严禁采用不合格的原材料。第三条不合格的半成品不准流入下道工序。第四条不合格的产品不准灌装。第五条灌装产品应做到计量准确，瓶、袋封口严实，标签、合格证完整、端正、贴好、放好，生产日期及批号准确，严禁不合格品入箱。第六条严格执行生产工艺、技术规程，技术标准，精心组织各工序的生产。第七条认真做好

4、生产记录，尤其是其中的温度、压力、流量等参数的记录要及时、准确。质检工作质量管理目标第一条各种原材料、半成品、成品检验数据的准确度为100%。第二条严格检验仪器的定期检验制度，确保仪器设备在有效期内使用。第三条严格检验环境和检验条件，确保检验数据的准确性和可靠性。第四条严格执行检验仪器操作规程，严禁违章操作，否则后果自负。第五条按各级标准做好化验试剂的配制和标准溶液的配制。第六条要严格化学试剂的采购与使用，做到没有生产资质厂家的试剂不采购、不使用。第七条认真作好各种数据的采集与纪录，使之采集准确，记录及时,具有追溯性。一、公司总经理的质量管理职责和权限第一条负责制定公司的经营方针、发展战略和长

5、远规划，报董事会批准。第二条审定公司的质量方针、质量目标，建立和实施质量管理体系,并使之有效运行。第三条负责为公司质量管理正常运行提供所有资源。第四条定期对公司在质量管理方面的改进的需求做出评价和审核。第五条致力于全员质量意识和安全意识的提高，对公司最终产品的质量负责。二、技术质检部领导的质量管理职责和权限第一条负责公司的全面质量管理工作。第二条协助公司领导实现公司的质量方针和质量目标。第三条负责公司重大技术问题决策的审议。第四条根据公司的实际情况，不断开发和研制新产品，以适应市场需求。第五条负责各操作规程、工艺文件的审批。第六条负责公司重大技术改造项目的论证。第七条负责组织对科技人员的业务能

6、力考核。第八条负责协调与产品质量有关的各部门之间的关系。第九条负责组织和实施公司对技术质检部各项指标的分解并对完成的质量和进度负责。三、生产与保卫部领导的质量管理职责和权限第一条负责公司的生产、采购管理工作。第二条协助公司领导实现公司的质量方针和质量目标。第三条提出物资采购清单，并参与采购计划的制定。第四条根据公司的实际情况，组织和实施生产计划。第五条负责协调与生产过程有关的各部门之间的关系。第六条负责组织和实施公司对采购部、生产车间等各项指标的分解并对完成的质量和进度负责。第一条负责产品生产过程中出现异常情况的处理。四、安全生产委员会主任的质量管理职责和权限第一条按照公司的安全生产管理制度全

7、面负责公司的安全生产。第二条协助公司领导实现公司的质量方针和质量目标。第三条负责公司各种安全管理制度、安全操作规程的制定和实施。第四条负责组织和实施公司各部门与安全有关的各项指标的分解并对完成的质量和进度负责。第五条负责对职工安全教育计划的制定和实施。第六条负责劳动保护用品的采购和发放。第二条负责污染防治措施的审批和实施。五、技术质检部的质量管理职责和权限一、技术部分：第一条负责公司产品的设计、开发和技改项目。第二条负责产品质量的改进和提高。第三条负责设计文件、工艺文件、操作规程、公司标准及验收标准的制定。第四条负责设计文件、工艺文件、操作规程、公司标准及验收标准的实施。第五条负责职工的技术培

8、训工作及技术考核工作。第六条对产品的生产工艺负责。第七条负责处理生产过程中出现的技术问题。第八条对产品销售提供技术服务。二、质检部分第九条独立行使质量检验工作的职权。第十条负责协助质量负责人对公司质量管理运行情况进行监督，保证质量管理工作正常运行。第十一条负责健全公司质量管理制度，掌握质量动态，为公司决策人的质量决策提供依据。第十二条负责公司产品生产过程检验，半成品及最终产品检验工作,对检验结果负责。第十三条负责公司与产品有关的各种原材料的检验工作，并对检验结果负责。第十四条负责公司的计量管理工作，并对检测设备定期检测，保证检测设备的检测精度。第十五条负责质量管理、检验人员的培训工作。第十六条

9、负责各项质量指标的统计和考核工作。第十七条负责公司的各种质量活动记录的管理。第十八条负责关键工序控制、不合格品的控制，返工返修后的重新检验，并对检验结果负责。第十九条负责产品标识的管理和控制工作。六、生产保卫部的质量管理职责和权限（一）安全保卫第一条生产保卫部负责公司的安全管理工作。第二条负责公司安全管理制度、安全操作规程的制定和实施。第三条负责公司劳动防护措施的制定和实施。第四条负责对职工安全教育计划的制定和实施。第五条负责污染防治措施的制定和实施。第六条负责危险化学品安全管理条例的贯彻和实施。第七条负责安全生产责任制的建立健全和实施。第八条负责生产区安全保卫工作，防火、防爆、防盗、防污染事

10、故发生。第九条负责危险化学品安全技术说明书和安全技术标签的管理工作。第十条负责全公司及公司内危险化学品事故应急救援预案的制定及演练实施。（二）采购第十一条负责制定原材料的采购计划。第十二条负责提出供方评价的内容，并组织进行供方评价。第十三条负责采购计划的实施，进货后技术质检部负责检验或验证。第十四条原材料检验或验证合格后，采购部负责原材料的入库和保存。第十五条负责供货合同条款的审验和供货合同的全程管理。第十六条负责因物资供应发生的债券债务，查询索赔等事宜的处理。三、生产第十七条生产车间负责产品的加工和成品的包装，并对生产进度和质量负责。第十八条车间要严格按产品的工艺规程和各岗位操作规程执行，注

11、意关键工序的控制。第十九条生产产品经技术质检部检验合格后方可进行包装。第二十条车间要定期对操作人员进行质量与安全教育，不断增强职工爱岗敬业精神。第二十一条车间要定期对岗位职工进行的岗位为主的业务技能培训，提高职工的业务素质，坚持持证上岗。第二十二条车间要提高管理水平进而提高全员劳动生产率，降低成本。第二十三条车间要不断学习管理理论改进整体管理水平，提高整体水平和素质，以适应公司发展。第二十四条负责对生产设备的保养和维护，负责车间的文明生产。七、市场销售部的质量管理职责和权限第一条负责对公司产品的销售及售后服务工作。第二条负责公司销售计划的制定和实施，并对销售结果负责。第三条在销售过程中，如发现

12、产品质量出现异常，及时反馈给质检部门，严禁有不合格产品流入市场。第四条负责用户服务管理制度的制定和实施。第五条负责建立用户管理档案。第六条定期对用户进行回访，及时答复用户提出的问题。第七条保证用户对公司产品及售后服务满意率95%以上。第八条及时将销售过程中出现的与产品有关的情况、用户意见、建议反馈到技术质检部，为产品质量进一步提高提供第一手资料。第九条负责因产品销售发生的债券债务，查询索赔等事宜的处理。第十条负责产品市场占有率，产品结构变化趋势等市场因素的调查。八、质检员的质量管理职责和权限第一条独立行使质量检验工作的职权。第二条负责协助质量负责人对公司质量管理运行情况进行监督，保证质量管理工

13、作正常运行。第三条负责协助质量负责人健全公司质量管理制度，掌握质量动态,为公司领导人的质量决策提供依据。第四条及时收集和更新原材料、产品及检验方法标准，并保证其现行有效。第五条负责公司产品生产过程检验，半成品及最终产品检验工作，并对检验结果负责。第六条负责公司与产品有关的各种原材料的检验工作，并对检验结果负责。第七条负责对检测仪器设备保养和维护，保持化验室环境整洁。第八条负责公司的各种质量活动记录及管理工作。第九条负责产品标识的管理和控制工作。第十条质检员要熟悉各种原材料、成品的产品标准和检验方法标准,掌握正确的检验方法，保证数据准确可靠。第十一条质检员要认真学习专业知识，不断提高检测技术水平

14、。九、库房管理员的质量管理职责和权限第一条参与库房管理规定的制定和具体实施。第二条负责各种原材料、半成品、成品出入库。要求出入库手续齐全，帐、卡、物相符。第三条各种原材料、成品需检验后方可入库。第四条库房内原材料、成品、半成品分区放置；合格品、废次品、未检品隔图放置，标识明显。第五条负责库房内环境卫生，保证存放环境符合各种原材料、半成品、成品的贮存条件。十、操作工人的质量管理职责和权限第一条要严格执行公司的各项管理制度，增强爱岗敬业精神。第二条要定期接受质量和安全培训。第三条要定期接受业务技能培训，持证上岗。第四条操作工人要严格按各产品的工艺规程和各岗位操作规程执行，注意关键工序的控制。第五条

15、新入公司工人必须经过培训后方可上岗操作。第六条生产中要严格遵守安全管理规定，做好安全防护工作。第七条要不断熟练操作技术，以适应公司发展。第八条定期对生产设备的保养和维护，搞好车间的文明生产。第九条操作工人应严格按岗位操作规程操作，反对违章操作，并有权拒绝违章指挥。公司质量管理制度第一条目的：产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。北京富力特农业科技有限责任公司（以下简称本公司）为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及时提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制定本制度。第二条范围：1、组织机构与工作职责；2、各项质量标准及检验规则；3、仪器管理；4、原材料质量管理；5、产成品质量管理；6、制造过程的质量管理；7、质量异常分析改善。