用人单位落实职业病防治责任自查及风险评估报告(填写范例).docx

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1、1 .有职业卫生管理机构成立文件，但部分职责不清晰，部分部门不能够按职责分工开展工作。2 .已建立的职业卫生管理制度、操作规程，部分与公司管理需求不适用，并且缺少劳动者职业健康监护及其档案管理制度、职业病危害事故处置与报告制度。3 .公司的职业卫生宣传培训档案和劳动者个人职业健康监护档案的内容不完整，不符合档案管理要求。4 .各车间当班组长对所在区域的职业病危害因素有日常监测，但监测项目不全，记录没完好保存好。三、整改情况1 .行政部重修订完善公司职业卫生管理机构成立文件，修订完善相关工作职责，并培训和督导各部门严格按照职责分工开展工作（20*/*/*前）-改善效果验证：经验证，已改善0K。2

2、 .行政部根据公司自身特点和管理要求，修订公司职业卫生管理制度、操作规程等文件，增加劳动者职业健康监护及其档案管理制度、职业病危害事故处置与报告制度（20*/*/*前）一改善效果验证：经验证，已改善0K。3 .行政部按要求重建立健全公司的职业卫生宣传培训档案和劳动者个人职业健康监护档案，确保符合职业卫生管理档案要求（20*/*/*前）一改善效果验证：经验证，已改善0K。4 .部门负责人指定各车间当班组长对所在区域的职业病危害因素进行日常监测，完善并保存好相关监测记录，行政部不定期稽查（20*/*/*前）-改善效果验证：经验证，已改善0K。自查和评估人员签字：法定代表人或主要负责人签字：日期：20*年*月*日日期：20*年*月*日用人单位盖章：此材料内容均真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生一切法律责任。日期：20*年*月*日2