工业产品（销售单位）质量安全日管控、周排查、月调度工作制度附相应的记录表卡.docx

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1、文件编号：NJQDM/SC-2023版本号:D/0保密等级：口机密/非机密受控状态：口受控/非受控工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作制度编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX15多曼食品商贸有限公司2023年10月10日简布2023年11月10日实电目录1目的12 .适应范围13 .职责14 .工作制度24.1 工业产品质量安全日管控制度24.1.1日管控工作要求24.1.2日管控工作人员24.1.3日管控工作内容24.1.4日管控工作方法24.1.5日管控工作结果处理24.2工业产品质量安全周排查制度24.2.1周排查工作要求24.2.2周排查工作人员34.2.3周排查工作频次3

2、4.2.4周排查工作内容34.2.5周排查工作方法34.2.6周排查工作程序34.2.7周排查工作结果处理34.3工业产品质量安全月调度制度34.3. 1月调度工作要求34.3.2月调度参与人员34.3.3月调度频次44.3.4月调度工作内容44.3.6月调度工作调度程序44.3.7月调度工作结果处理4附件1：工业产品质量安全风险管控清单5附件2：每日工业产品质量安全检查记录7附件3：每周工业产品质量安全排查治理报告9附件4：每月工业产品质量安全调度会议纪要10附件5：文件修订一览表11附件6：文件发放与回收登记表12工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作制度1 .目的为了落实企业工业产品

3、销售质量安全主体责任，切实履行工业产品销售质量安全风险管控和自查要求，加强本企业工业产品销售质量安全风险防控的动态管理，根据产品质量法标准化法认证认可条例工业产品生产许可证管理条例工业产品销售许可证管理条例及工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定（市场总局令第76号）的规定等法律法规及部门规章，特制订本制度。2 .适应范围本制度适应于本公司销售工业产品涉及到的所有部门和人员。3 .职责3.1 品管部负责“工业产品日管控、周排查、月调度”管理的日常工作，安排质量安全员按照“工业产品风险管控清单”项目和内容进行日常检查工作,发现问题按照程序和要求及时向质量安全总监和本公司主要负责人汇报。

4、3.2 在风险管控中检查发现的工业产品质量安全隐患问题，明确责任部门和责任人，采取防范措施，及时消除产品质量安全隐患，确保工业产品质量安全。3.3 办公室负责工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作制度的编制、修订、更新及发放和回收工作，修改人员及内容进行登记，填写文件修订一览表（见附件5）,文件发放和回收时，办公室资料员负责登记发放回收，并填写文件发放与回收登记表（见附件6）。4 .工作制度4.1 工业产品质量安全日管控制度4.1.1 日管控工作要求每日对本单位的产品质量安全状况进行自我检查，及时发现危害产品质量安全的情况并立即采取整改措施，确保本单位产品质量安全。4.1.2 日管控工作人

5、员质量安全员为工业产品日常质量安全检查工作人员。4.1.3 日管控工作内容质量安全员每日对照工业产品质量安全风险管控清单（见附件1）进行检查。4.1.4 日管控工作方法采取现场检查、查阅留档资料记录或者两者相结合等适宜的方式，必要时,还应当对销售产品实物检查。4.1.5 日管控工作结果处理质量安全员根据检查情况认真填写每日工业产品质量安全检查记录（见附件2）。对发现的质量安全问题，应当立即采取整改措施，发现可能涉及人身健康、生命财产安全的质量安全风险隐患或可能的带来质量违法风险时,应及时上报质量安全总监或者本单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。4.2 工业产品质量安全

6、周排查制度421周排查工作要求每周对本单位的产品质量安全风险隐患进行排查，根据本周日管控中发现的问题和接收的外部反馈质量安全风险信息，分析研判产品质量安全状况，研究拟定质量安全风险问题治理措施和整改时限，确保本单位产品质量安全。422周排查工作人员质量安全总监、单位所有质量安全员参与工业产品质量安全周排查工作。423周排查工作频次质量安全总监每周至少组织1次产品质量安全风险隐患排查。424周排查工作内容主要排查“日管控”中发现的质量安全隐患问题是否得到解决，是否形成工作闭环，是否存在其他质量安全风险隐患信息。4.2.5周排查工作方法采取召集会议方式，对质量安全问题和潜在的隐患进行汇总分析研判。

7、426周排查工作程序4.2.6.1回顾上周排查发现问题及治理情况；4.2.6.2质量安全员汇报本周日管控发现的问题和整改情况；4.2.6.3汇总通报工业产品质量安全外部反馈风险信息（相关部门检查发现的问题、生产厂家推送的信息、消费者反馈的信息、相关舆情涉及的信息等）。427周排查工作结果处理质量安全总监主持分析研判产品质量安全风险管控信息和数据，针对存在质量安全问题和隐患，逐项提出治理措施及时限要求，形成每周工业产品质量安全排查治理报告（见附件3）,在“月调度”时向主要负责人汇报，重要情况要及时上报。4.3工业产品质量安全月调度制度431月调度工作要求单位主要负责人能够及时了解本单位产品质量安

8、全状况，及时做出最新决策部署。432月调度参与人员单位主要负责人、质量安全总监、所有质量安全管理员。4.3.3月调度频次每月至少开展一次。4.3.4月调度工作内容主要包括工业产品质量安全问题回顾、问题汇总分析和风险管理部署工作。4.3,5月调度工作方法由单位主要负责人召开月调度工作会议，并按照规定形成会议纪要。436月调度工作调度程序4.3.6.1回顾上个月风险管控措施是否落实。4.3.6.2质量安全管理员汇报本月日管控发现的问题、采取的措施及整改情况；质量安全总监汇报本月周排查出的问题、原因分析及治理情况。4.3.6.3单位主要负责人对当月质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，并

9、对下个月重点工作做出安排。如：确认日管控、周排查发现问题整改关闭情况、确认法律法规政策的变化、开展质量安全员和从业人员知识培训、下阶段日管控周排查工作安排、拟定尚存在质量安全问题的整改关闭路线图和时间表等。437月调度工作结果处理调度会后形成每月工业产品质量安全调度会议纪要（见附件4）。质量安全总监、质量安全员发现产品存在危及安全的缺陷时，应当提出停止相关工业产品销售等否决建议，单位主要负责人应当立即组织分析研判，采取处置措施，消除风险隐患；对已经销售的确认存在缺陷的产品，本单位及相关人员应当配合生产单位及时进行召回。附件1:工业产品质量安全风险管控清单工业产品质量安全风险管控清单XXX食品贸

10、易有限公司（公章）：年度：2023年度序号风险类型控制措施及频次检查方法I证件材料1.1进货查验制度落实情况。1）产品是否有质量检验合格证明2）是否按照法律法规和标准要求用中文标明产品名称、厂名厂址以及规格型号、执行标准、生产日期等信息。3）限期使用的产品是否标明安全使用期或者失效日期并在有效期内。4）是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品。5）营销推广宣传材料是否与产品信息一致。6）实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生产单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志、证书编号。每次进货，逐批次核对。核对信息。1.2索证索票制度落实情况。7）是否留存供货单位营业执照。8）属生产许可证或强制性产品

11、认证管理的产品是否留存生产单位获得的相应证书复印件。9）是否按批次/生产日期向供货单位索要检验报告复印件。10）是否留存进货发票或进货清单。每次进货，逐批次核对。查看留存资料。1.3建立台账制度落实情况。11）是否如实记录进、销货信息。每次进货，逐批次核对。查看进销货台账。2产品管理2.1产品储存防护。12）产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要求。13）是否根据产品实际采取必要的防护措施。每天巡视储存区。查看现场。2.2不合格品控制。14）被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善处置。15）本单位自查发现的不合格产品是否下架处理。16）外部反馈不合格产品信息是否有效处置。措施：退货、拒收、下架

12、或销毁等。频次：每日巡查。查看现场或留档记录。3风险控制。3.1风险隐患处置。17）质量安全风险隐患处置是否形成闭环。每日巡查。查看记录。序号风险类型控制措施及频次检查方法4人员能力。4.1质量相关人员。18）与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本岗位质量安全职责。根据岗位职责严格落实本岗位质量安全责任。查看现场或记录，询问人员。说明：质量安全员可根据本单位具体质量安全员分工进行一项或几项的质量安全检查。每日工业产品质量安全检查记录年份2023年月份10日期是否发现问题隐患问题/隐患记录问题隐患是否排除是否上报质量安全总监质量安全员签字1日是否*口是口否口是口否王XX2E口是口否*是否是口否王

13、XX3日口是口否*口是口否口是否王XX4日口是口否*是口否口是口否王XX5日口是否*是口否是否王XX6日口是口否*口是口否是口否王XX7日口是口否*是否是口否王XX8日是口否/是口否是否/9日口是口否是否口是口否10日口是口否是口否是否11日口是口否口是口否口是否12日是口否口是口否口是口否13日口是否是否是否14日口是口否口是口否口是口否年份2023年月份10日期是否发现问题隐患问题/隐患记录问题隐患是否排除是否上报质量安全总监质量安全员签字15日口是口否口是否口是口否16日口是口否口是口否口是口否17日口是否口是否口是否18日是口否口是否口是口否19日是否口是否口是口否20日是口否口是否是否210口是口否是否口是否22日是口否是否是否23B口是口否口是口否是否24日是口否是否是否25日口是否口是口否口是口否26B口是口否口是否口是否27日是口否是否是否28日口是口否口是口否口是口否29日是否是否是否30日口是口否口是口否是口否310是口否口是否是否说明：每日工业产品质量安全检查中发现问题/隐患记录空间不够，可另单独附页。附件3：每周工业产品质量安全排查治理报告每周工