衢州市自然资源和规划局智慧新城分局2021年度单位决算目录.docx

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1、衢州市自然资源和规划局智慧新城分局2023年度单位决算目录一、概况(1-2)(-)单位职责(1-2)(二)机构设置(2)二、2023年度单位决算公开表(附表O-I1)三、2023年度单位决算情况说明(2-12)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2-3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3-5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5-6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6-7)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(九)一般公共预算财政拨款“

2、三公”经费支出决算情况说明(8-9)(+)机关运行经费支出说明(10)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(11-12)四、名词解释(13-15)一、概况（一）单位职责1、履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市、区关于自然资源管理、国土空间规划的方针政策和法律法规。2、负责自然资源调查监测评价。组织实施辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测，负责本辖区内自然资源监测评价成果的管理，配合柯城分局做好自然资源调查监测评价成果的信息发布。3、负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产划

3、拨、出让、租赁、作价出资等工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。4、负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源开发利用。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。5、参与智慧新城范围内国土空间规划编制并实施。参与市区国土空间总体规划编制，受市局委托组织编制智慧新城空间规划、专项规划和控制性详细规划和监督实施。参与划定生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界等重要控制线，负责拟定土地等自然资源年度利用计划，上报审批并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。6、负责国土空间用途管制工作。负责辖区内各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审

4、批管理。承担建设项目的用地预审。承办建设项目用地情况复核工作。7、负责辖区内日常动态巡查、及时发现、制止自然资源开发利用和国土空间规划违法案件，协助处理各类违法建设行为。8、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。协助监督管理湿地开发利用和陆生野生动植物栖息地保护、恢复。指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。9、完成智慧新城管委会交办的其他工作。（-）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、国土空间规划科、规划管理科、自然资源开发利用科预算。二、2023年度单位决算公开表详见附表。三、2023年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计205.6

5、5万元，支出总计205.65万元，与2023年度相比，各减少6.42万元，下降3虬主要原因是：人员调动。（二）收入决算情况说明本年收入合计205.65万元；包括财政拨款收入205.65万元（其中，一般公共预算185.19万元，政府性基金预算204.68万元，国有资本经营预算。万元），占收入合计100版上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入O万元，占收入合计O猊附属单位上缴收入O万元，占收入合计0%;其他收入O万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计205.65万元，（其中基本支出193.65万元，占94%；项目支出12万元，占6%；上缴上级

6、支出O万元，占0%；经营支出O万元，占0猊对附属单位补助支出O万元，占O虬）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计205.65万元，支出总计205.65万元，与2023年相比，减少6.42万元，下降3%。主要原因是人员调动；财政拨款支出年初预算数217.21万元，完成年初预算的94.68%,主要原因是人员调动。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出205.65万元，占本年支出合计的100虬与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.42万元，下降3虬主要原因是：人员调动。2.

7、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出205.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出O万元，占O猊国防（类）支出O万元，占0%;公共安全（类）支出O万元，占0加教育（类）支出O万元，占0%；科学技术（类）支出O万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出O万元，占0%；社会保障和就业（类）支出.8万元，占5.74%；卫生健康（类）支出O万元，占0%；节能环保（类）支出O万元，占0%;城乡社区（类）支出20.47万元，占9.95%；农林水（类）支出0万元，占0猊交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等

8、（类）支出0万元，占0猊金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出155.54万元，占75.63%；住房保障（类）支出17.85万元，占8.68%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为217.21万元，支出决算为205.65万元，完成年初预算的94.68队主要原因是人员调动。其中：（1）社会保障和就业支出（类）

9、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的98虬决算数小于预算数的主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出人员调整。（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为166.8万元，支出决算为155.54万元,完成

10、年初预算的93%,决算数大于预算数的主要用于行政单位的基本支出。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.18万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。（5）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为219万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支

11、出205.65万元，其中：人员经费170.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出

12、决算总体情况说明2023年度政府性基金预算财政拨款支出20.47万元，占本年支出合计的9.95虬与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20.47万元，增长100%。主要原因是：编外人员支出款项来源变更，由政府性基金预算财政拨款予以保障。2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出20.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出20.47万元，占1

13、00%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0虬2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21.9万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的93沆主要原因是人员调动。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为21.9万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主

14、要原因是人员调动。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1 .国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款

15、收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说1“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.45万元，支出决算为0.19万元，完成预算的8%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响“三公”经费减少；二是厉行节约，收紧开支。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是2023年以及2023年无此项支出，故

16、没有数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0沆与2023年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是公务用车；公务接待费支出决算为0.19万元，占8悦与2023年度相比，增加0.19万元，增长IO0虬主要原因是2023年无此项支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100虬主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无此项支出，故没有数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计O人次。开支内容包括：2023年以及2023年无此项支出，故没有数