道县城市环境卫生和园林绿化服务中心2022年度整体支出绩效评价报告.docx

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1、道县城市环境卫生和园林绿化服务中心2023年度整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（1）部门基本情况：1、职能职责：（一）参与拟订城市环境卫生和园林绿化工作的中长期规划、城市绿地系统规划并组织实施；参与县城新建、改建、扩建项目的环卫绿化规划论证。（二）负责拟定县城环境卫生和园林绿化建设、管理年度经费预案。（三）根据授权，参与县城新建、改建、扩建工程建设项目附属环卫、绿化工程设计方案和占用城市绿地的初审；负责对县城环境卫生和园林绿化工程项目开展技术指导。（四）承担县城管辖范围内公园、游园、广场等公共绿地及配套设施的管理与维护工作；负责县城园林绿化信息系统的数据采集和维护工作。（五）承担国家和省级

2、园林县城创建、大型花卉展览、园林绿化科普活动的相关事务性工作。（六）承担环卫园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计等技术指导工作。（七）参与拟订县城环境卫生工作的中长期规划并组织实施；负责组织、指导、监督环卫专业服务机构开展城区清扫保洁、垃圾清运、道路清洗、公厕管理、河道卫生、城区“牛皮癣”清理等工作；负责环卫作业质量考核、垃圾处理营运监管等品质管理工作。（八）参与拟订县城环境卫生作业和绿地养护管理技术标准、规范并具体实施；负责县城名木古树保护的技术指导工作；指导环境卫生和园林绿化行业协会开展学术、技术交流活动。2、机构设置道县城市环境卫生和园林绿化服务中心内设机构包括办公室、政工财务室、环卫

3、事务室、绿化建设事务室、绿化管护事务室、公园管理事务室。（2）部门2023年度整体支出绩效目标：1、对城区绿地进行日常养护管理。2、进行环卫作业质量考核。3、城区新增接管卫生保洁面积日常卫生保洁4、城镇垃圾处理费的收费管理。二、一般公共预算支出情况：1、基本支出情况：（一）基本支出情况：本单位2023年总支出825万元，其中工资福利支出714.21万元，基本工资296.40万元，津贴补贴120.66万元，奖金139.99万元、绩效工资53.46万元、机关事业单位基本养老保险费69.13万元、职工基本医疗保险缴费34.57万元；对个人和家庭的补助:抚恤金O.79万元;公用经费I1O万元,主要包括

4、办公费7.O1万元、印刷费2.20万元、水费0.55万元、电费0.55万元、邮电费0.52万元、差旅费1.89万元、维修（护）费2.20万元、会议费0.31万元、培训费0.40万元、公务接待费7.06万元、专用材料费32.70万元、专用燃料费5.OO万元、劳务费19.39万元、工会经费I1OO万元、福利费9.20万元、其他交通费用2.11万元、其他商品和服务支出7.9万71o2023年“三公”经费决算数为7.06万元，其中，公务接待费7.06万元，公务用车购置及运行费0.00万元，因公出国（境）费O.OO万元。2023年“三公”经费决算较2023年减少0.04万元，主要原因是：严格执行“中央八

5、项规定”厉行节约，压缩开支。（二）项目支出情况项目支出790.35万元：1、餐厨垃圾车运行经费30万元；2、城区新增面积环卫作业费300万元；3、将2023年6-8月环卫作业考核扣罚运维服务费返还用于作业问题整改9万元；4、绍基公园后期管护和卫生保洁等工作经费40万元；5、拨城区花卉种植款58.66万元；6、拨城区迎国庆、中秋绿雕工程款35.56万元；7、拨创业路玻璃钢树工程款19.15万元；8、拨付2023年春节道县城区时花绿雕摆放工程款33万元;9、拨付2023年12月份道县城区花卉种植项目款43.20万元；10、拨付2023年道县仙子脚镇黄田岗村文明创建工程款34.98万元；11、拨付陈

6、树湘断肠明志处绿化费用8.4万元；12、拨付道县工业园富国四路绿化费用30万元；13、拨付道县公园路口绿化费用4.05万元；14、拨付道县火车站绿化改造费用4.67万元；15、拨付道县潇水北路老司法局公路两侧绿化工程款9.72万元；16、拨付道县月岩路口城管局对面绿化费用7.73万元；17、拨付道县县委家属小区园林绿化提质改造工程款12.77万元；18、拨付道州寇公街绿化提质改造工程款30万元；19、拨付梅花镇修义村4处绿化费用5.8万元；20、拨付月岩东路筹地补植补种紫薇和小苗费用2.55万元；21、拨九井塘公园设计方案优化费用3万元；22、拨西州公园改造项目资金43万元；23陈熊村乡村振兴

7、村容提质和绿化提质经费25.11万元；三、政府性基金预算支出情况2023年度本部门政府性基金预算支出355.06万元：1、道县白马文体中心建设项目耕地占用税241.24万元；2、白马公园建设项目工程款37.82万元；3、道县长兴路和兴隆路绿化工程款46万元；4、市民公园项目建设前期工作经费30万元.四、国有资本经营预算支出情况2023年度本部门无国有资本经营预算支出。五、社会保障基金预算支出情况2023年度本部门无社会保障基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况2023年工作亮点（一）园林绿化一是绿化建设快速推进。以“创省园”工作为总抓手,科学谋划并精细实施进一步增绿、扩绿、补绿、植绿系列工程，

8、成效显著，县城建成区绿地率2023年12月被省住建厅认定为34.37%,比撤县设市指标233%高出1.37个百分点,其中：西洲公园完成绿化、亮化、净化和秩序规范管理等综合提质改造，公园面貌焕然一新；新建湘源中路北侧绿岛等公共绿地6处；完成潇水北路北段、富园二路等新建道路绿化建设；完成纺后绿岛、高速公路出口植物墙等公共绿地提质改造3处；完成白马公园、九井塘公园、市民公园等9个公园游园前期规划设计；成功创建省、市级园林式单位（小区）26个；公园建设总计用地32公顷，道路绿化长度约5公里。二是绿化植物风景靓丽。每年不间断在城区重点路段种植各类时令草花200余万株，国庆和春节期间在敦颐广场、火车站广场

9、实施大型绿雕和鲜花摆放；分批整改潇水路、道州路、高速公路连接线、创业路、振兴路等泥土裸露、树围石上浮等创园问题树池1800余个（铺装玻璃钢树邕子和种植麦冬草）；组织开展“千株花乔进城，助力园城创建”大型绿化植树活动，种植紫薇、木芙蓉、夹竹桃、高杆月季等开花乔木20000余株，为城区新增了一抹又一抹绿色和靓丽的风景线。三是绿化覆盖稳中有进。根据永州市城管局统计数据,2023年以来我县绿地面积为995.69公顷，绿化覆盖面积为1035.7公顷，公园绿地面积为249.6公顷，绿地率为38%,绿化覆盖率为39.53%,人均公园绿地面积为I183平方米,较2016年均出现大幅上涨，为我县生态文明建设、打

10、造宜居环境贡献环卫园林力量。（二）环境卫生一是严要求督促环卫提质。进一步转变工作思路，突出工作重点，创新工作方法，紧紧抓住环卫作业“有足够的人扫、扫的次数足够，垃圾有地方放、垃圾能及时运，洒水降尘次数够、机械清扫次数够、路面清洗次数够，精细化管理公厕”等8个关键环节，科学组织，严格要求，有的放矢打造第一批6条样板街道、4座样板公厕。二是严监管考核环卫质量。配齐配强督查考核力量，对环卫作业质量的监管实现了全覆盖、全天候、无空档。据统计，2018年每季度考核扣款金额分别为1.46万元、2.5万元、2.68万元、2.61万元，2019年每季度考核扣款金额分别为4.08万元、4.9万元、6.3万元、4

11、.1万元，2023年以来，对环卫作业质量的监管考核更加精细、严厉，2023年二、三、四季度考核扣款金额分别为16.4万元、15.9万元、99.95万元，2023年每季度考核扣款金额分别为63.7万元、18.3万元、16.7万元、15.6万元，扣款力度是2018、2019年的几倍甚至几十倍！三是严标准组织环卫作业。从2023年4月1日起我中心陆续接管城区新增面积约140万户、公厕5座组织环卫保洁，严格按保洁面积定额招聘人员，严格落实保洁时长，用足用够经费采购洒水车、雾炮车、垃圾清运车、养护车等环卫作业车辆以及果皮箱、垃圾桶、三轮快速保洁车、不锈钢板车等相关设施设备，不计任何利润开展大清扫、大清运、大清洗、大清理，接管区域环卫作业质量水平明显提升。七、存在的问题及原因分析存在的问题：1、专业技术力量薄弱。2、绿化监管有待加强。3、环卫管理需要进一步精细化八、下一步改进措施1、全力实施增绿扩绿项目建设。2、严格落实“绿色图章”监管机制。3、着力加强环卫作业精细化管理。九、绩效自评结果拟就用和公开情况根据财政部门要求及时在门户网站公开预决算及整体支出绩效自评报告。十、其他需要说明的情况无其他需要说明的情况。