食品安全风险“日管控”工作制度含每日食品安全检查记录表样.docx

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1、食品安全网除“日管控”工作制度含检查记录表编写部门：办公室呈报：公司总经理抄送：食品安全小组、品管部、销售部、生产部、生产车间、仓库、采购部等，食品安全风险排查“日管控”工作制度一、目的为落实企业落实食品安全主体责任监督管理规定(市场总局60号令)，贯彻执行食品安全风险防控动态管理制度的要求，食品安全员每日根据风险管控清单进行检查，立足于主动发现风险、及时消除隐患，采取有力措施，防范化解食品安全风险。为此，特制定此项工作制度。二、“日管控”责任人及实施部门(1)责任人：根据公司落实食品安全主体责任定人定岗的履职要求，由食品安全员负责“日管控具体工作的落实。(2)实施部门：由品控部牵头组织实施食

2、品安全“日管控”工作。三、工作要求及检查频率正常生产期间，食品安全员每日根据公司落实食品安全主体责任风险管控清单进行检查，对发现的食品安全风险隐患，应当立即采取防范措施，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。食品安全员根据风险管控清单每日认真进行检查，并填写每日食品安全检查记录表(见附件1),并签字确认。四、“日管控”内容日管控检查应覆盖以下内容：(1)生产环境条件(厂区、车间、设备及设施)。(2)原辅料及进货查验。(3)生产过程控制。(4)委托生产情况及产品检验。(5)成品情况、贮存及交付控制。(6)标签和说明。(7)人员卫生管理。具体内容参照落实食品安全主体责任风险管控清单。五、

3、结果处理1发现问题的处理对发现的食品安全风险隐患，应当立即采取防范措施，以书面意见传达给存在问题的部门主管，由相关部门落实整改，并将整改情况及时报食品安全员，食品安全员应将发现隐患的情况及整改情况及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。2.未发现问题的处理食品安全员在日常食品安全检查中，未发现存在安全问题的，也应向食品安全总监实行“零”风险报告，并予以记录，存档备查。附件1每日食品安全检查记录表每日食品安全检查记录表食品品种检查日期2023年X月X日序号检查项目项目序号日检查内容评价情况描述备注1生产环境条件1.1厂区是否有扬尘、是否有积水，厂区、车间是否卫生整洁。生产场所是否有虫害迹象。口是

4、否根据检查情况填写。1.2更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施是否满足正常使用。口是否根据检查情况填写。1.3通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施与防鼠、防蝇、防虫害装置是否正常运行。口是否根据检查情况填写。2原辅料情况*2.1食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否符合国家规定与相关食品安全标准，且贮存条件符合要求。仓库是否存在有过期、破损等原辅料。口是口否根据检查情况填写。3生产过程控制*3.1生产投入的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种、数量是否符合生产投计划、生产工艺与质量控制要求。口是否根据检查情况填写。3.2是否存在有使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保

5、质期与不符合食品安全标准的食品原料口是否根据检查情况填写。序号检查项目项目序号日检查内容评价情况描述备注和食品添加剂投入生产的情况。是否存在有使用药品与保健食品原料生产食品的情况。*3.3生产加工过程关键控制点的工艺参数是否符合生产工艺与质量控制要求。口是否根据检查情况填写。*3.4是否存在人流、物流存在交叉污染。口是口否根据检查情况填写。3.5是否对不合格品进行处置且有记录。口是否根据检查情况填写。3.6食品添加剂生产使用的原料和生产工艺是否符合产品标准规定。复配食品添加剂配方发生变化的，是否按规定报告。是否口不适用根据检查情况填写。4成品情况*4.1企业自检的，是否按照食品安全标准规定进行

6、检验，且有原始检验数据和检验报告记录。口是否根据检查情况填写。4.2不能自检的，是否有委托有资质的检验机构进行检验。口是否根据检查情况填写。4.3成品的贮存和运输条件符合相关要求。口是口否根据检查情况填写。5标签和说*5.1预包装食品的包装是否有标签，标签标注的事项是否完整、真实、合规，不存在标注虚假生产日期或批号的情况。口是否根据检查情况填写。食品品种检查日期2023年X月X日序号检查项目项目序号日检查内容评价情况描述备注明书*5.2食品添加剂标签是否载明“食品添加剂”字样，是否标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。是否根据检查情况填写。6人员卫生6.1工作人员是否穿戴工作衣帽，是否经洗手消毒后方进入生产车间。生产车间内是否存在与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品。是口否根据检查情况填写。*6.2从事接触直接入口食品工作的人员是否具备有效健康证明，且是否符合相关规定。口是口否根据检查情况填写。其他问题针对不合格食品管理和食品召回，食品安全自查，食品安全事故处置及前一次检查发现问题整改情况等。如存在其他问题即在此处进行记录。检查人R七口臭妗杏痢日；XXX乞力合理M痢.，步丽而雪幻说“星E日期否”，并在备许中说明,2023年X月X日不注入丕痢初一食品品种检查日期2023年X月X日