财政支出项目绩效评价报告.docx

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1、财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价E完成结果评价项目名称：就业补助资金项目单位：琼海市人力资源和社会资源局主管部门：琼海市人民政府评价时间：2023年1月4日至2023年1月15日组织方式：财政部门主管部门项目单位评价机构：中介机构专家组项目单位评价组评价单位（盖章）：海南华宇会计师事务所有限公司上报时间：2023年1月15日项目绩效目标表项目名称：就业补助资金指标类型绩效指标绩效目标绩效标准优良中差产出指标就业技能培训补贴享受人次达到700人次2700700650-699600-649600项目资金成本控制率100%1(101%-1(106%-110%11端就业困难人员享受人人次

2、达到1600人次21600216001SOO-15991400-14991400本期享受就业见习补贴人次350人次23502350300-349250-299250本期享受公益性岗位补贴人次达到1000人次10001000900-999800-899800本期享受其他政策人次达到8000人次28000280007000-79996000-69996000成效指标社会效益十分明显十分明显十分明显较明显一般不明显项目可持续性好好一般蜴差满意度指标服务对象满意度90%9085%-8980-84%80%及以下注：项目在预算申报时已设立了绩效目标，但未细化量化各项绩效指标值，故此评价人员根据实际情况重新

3、设置了项目绩效目标。项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位琼海市人力资源和社会资源局主管部门琼海市人民政府项目负责人联系电话地址海南省琼海市嘉积镇爱华东路邮编项目类型经常性项目（J）一次性项目（）计划投资额（万元）4918.1085实际到位资金（万元）4918.1085实际使用情况（万元）4918.1085其中：中央财政3084.0000其中：中央财政3084.0000省财政省财政市财政1834.1085市财政1834.1085其他其他二、绩效评加一指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标5目标内容55决策过程10决策依据43决策程序66资金分配10分配办法42分

4、配结果65项目管理25资金到位6到位率33到位时效33资金管理12资金使用88财务管理42组织实施12组织机构22管理制度106项目绩效55项目产出30产出数量88产出质量88产出时效76产出成本77项目效益15经济及社会效益86可持续影响22服务对象满意度53总分IOO10010085评价等次良三、评价人员姓名职务/职称单位评分签字李红星副所长海南华宇会计师事务所有限公司85雷富生项目经理海南华宇会计师事务所有限公司85评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：年月日一、项目概况一1-（一）项目单位基本情况-1-（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目

5、标-2-（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。-3-二、项目资金使用及管理情况-3-（一）项目资金到位情况分析-3-（二）项目资金使用情况分析-3-（三）项目资金管理情况分析-3-三、项目组织实施情况-3-（一）项目组织情况分析-3-（二）项目管理情况分析-4-四、项目总体绩效情况-4-（一）项目绩效目标完成情况分析。-4-（二）项目绩效目标未完成原因分析-6-五、综合评价情况及评价结论-6-（一）项目决策情况分析-6-（二）项目管理情况分析-7-（三）项目绩效情况评价分析-8-六、主要经验及做法-10-七、项目实施存在的不足及后续改进措施-10-华宇绩评2023073号财政支出项目绩

6、效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况琼海市人力资源和社会资源局（以下简称“人社局”）系隶属于琼海市人民政府下辖的一级预算单位，根据中共琼海市委办公室、琼海市人民政府办公室关于印发琼海市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（琼海党办201943号），琼海市人力资源和社会保障局主要职责如下：（1）贯彻落实党中央和国家、省委省政府有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规、规章制度和发展战略。（2）编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，研究推进人力资源和社会保障改革，研究提出海南自由贸易试验区琼海人力资源和社会保障工作方面的意见和建议。（3）负责全市人力

7、资源市场和统筹规划和综合管理工作。（4）负责全市促进就业创业工作。（5）承办因工致残、完全丧失劳动能力、特殊工种的企业职工提前退休初审；负责工伤预防、工伤认定和劳动能力鉴定工作。（6）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对方案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。(7)负责统筹全市事业单位人事管理工作。(8)协同推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。(9)负责全市事业单位工资福利和综合管理和收入分配制度改革工作，落实国家事业单位工资福利政策；建立健全事业单位人员工资、工资正常增长和支付保障长效机制。(10)会同有关部门拟订全市农民

8、工工作综合性规划，保障农民工合法权益，推动农民工相关政策的落实。(11)负责全市劳动用工的综合管理工作。(12)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务(二)项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标就业补助资金系人社局实施的经常性项目，资金来源为每年年初预算财政资金，由于人社局年初设置的绩效目标未具体细化绩效指标内容，评价人员根据项目实际情况设定了如下目标：1项目绩效总体目标项目实施后琼海市12000名符合享受就业补贴扶持政策人员的补助全部足额发放。2.项目绩效主要阶段性目标(1)产出目标：本期享受职业培训补贴人次达到700人次、项目资金成本控制率100%、本期享受社会

9、保险补贴人次达到1600人次、本期享受公益性岗位补贴人次达到IOOO人次、本期享受就业见习补贴人次达到350人、本期享受其他政策人数次达到8000人；(2)效益指标：项目实施后对琼海市整体发展形成的经济效益、社会效益十分明显，项目可持续性好；(3)服务对象满意度290双（）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。就业补助资金用途主要系通过职业技能培训补贴、社会保险补贴、就业创业补助等方式，扎实做好各项帮扶琼海市自由就业人员和就业困难人员择业和就业，帮助失业人员重新上岗。项目实施的主要内容及范围包括：琼海市12000名自由就业人员、就业困难人员、自由创业人员、享受社会保险补贴人员的就业扶持补贴足

10、额发放。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析2023年中央级下拨就业补贴资金3084万元，实际发放申请3084万元；市级下拨就业补贴资金1834.1085万元。项目中央级资金使用率为100.00%,项目市级资金使用率为100.00%。（二）项目资金使用情况分析截至2023年末，就业补贴资金支出4918.1085万元，均系按琼海市人民政府批复的实施方案，项目支付进度率100虬（三）项目资金管理情况分析人社局在项目实施时，严格执行海南省财政厅关于就业补助标准的通知等文件规定，并在项目支出上严格执行市财政局有关报账制度及项目支出管理，各项支出均有层层审批签字确认，严格把控项目资金支出

11、的合法合规性。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析人社局在项目启动前，已预先召集科室骨干人员对全市2023年度就业补助对象进行初步统计，根据省有关就业补助对象补助标准及琼海市实际情况拟定2023年项目预算资金计划，并申报单位2023年度项目预算资金。项目在组织上采取集体决策、反复验证、逐级上报的方式，组织程序合法合规。（二）项目管理情况分析在项目管理上，人社局内部拟定项目负责人对项目整体实施过程进行监督管理，将责任落实到个人。同时遵守工作方案要求及市委市政府会议纪要精神,严格按照量化考核，安排科室骨干人员对琼海市各乡镇报送的就业补助人员定期核查发放情况，对可能存在的重复发放、错发漏发等情

12、况进行一一核实。项目基本按照海南省财政厅关于就业补助标准的通知等文件规定以及琼海市委办公室批复的物价补贴实施方案等文件执行，资金支出严格按照琼海市财政局项目支出报账程序执行，项目管理到位、财政资金支出控制较好。四、项目总体绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。1项目的经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况2023年就业补助资金实际到位4918.1085万元，实际支付4918.1085万元，成本控制率100.00%。（2）项目成本（预算）节约情况项目成本控制率100.00%,完全按照年初预算批复及实施方案进行，项目支出未有超出预算，资金成本节约0元，成本节约率0.00%。2 .项目的效率性

13、分析。（1）项目的实施情况截至2023年末，就业资金共计支出4918.1085万元，其中：职业培训补贴，共23.4500万元;职业技能鉴定补贴，共15960万元;社会保险补贴，共1321.2696万元；公益性岗位补贴，1236.0604万元；创业补贴，2.4万元；就业见习补贴，131.6508万元；求职创业补贴，193.5万元；就业创业服务补助，79.2967万元；其他就业补助支出，44.4万元；外出务工奖励性补助，1980.31万元；外出务工交通补助，30.3400万元;扶贫车间，7.9万元；培训交通伙食补助，40.085万元。在项目实施期间琼海市各类满足条件的就业补助均已按时发放，项目完成

14、率100沆(2)项目完成质量就业补助资金实施时，人社局均有委派科室人员对各乡镇报送的人员资料进行核实，由项目负责人负责统筹全面工作进度及现场抽查核实，各项工作稳步实施，实施过程严格把关，项目完成质量高。3 .项目的效益性分析。(1)项目预期目标完成程度。在获得市委主管部门及财政部门预算批复后，人社局针对项目实际情况设置了项目总计划目标及产出指标、效益指标、满意度指标等，截至2023年末设置的全部指标及项目总计划目标均已完成。(2)项目实施对经济和社会的影响。项目实施后，保障了琼海市补助对象生活及物质上的基本需求，通过精神和物质上的关怀，提升了琼海市政府部门为就业人着想的亲民形象，体现了党和国家对我国就业人群和劳动力的密切关注。项目实施后对当地的劳动力起到了