质量红线问题库.docx

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1、质量安全红线问题库序号红线问题检查标准检查方法检查部门1使用不合格原材料、构配件。设计文件、施工规范、质量验标现场检查，核查检验报告，视情况抽样委托检测。质量管理部门2混凝土实体强度不足。设计文件、质量验标现场视情况采用回弹法或钻芯取样法检测。质量管理部门3路基填料不符合设计要求，边坡防护预应力锚索不按设计要求施工；设计文件、施工规范、质量验标现场检查，核查内业资料，视情况抽检并委托检测。质量管理部门4软基处理不按设计、规范和技术方案施工，桩的数量、长度、喷灰（掺灰）量、强度、完整性、承载力等不符合设计要求。设计文件、施工规范、质量验标、技术方案现场检查，核查检测报告，视情况抽样委托检测。质量

2、管理部门5桥梁桩基出现HI、IV类班和钢筋笼长度不足。设计文件、施工规范、质量验标现场检查，核查内业资料,视情况抽检并委托检测。质量管理部门6斜拉索张拉、预应力张拉、压浆不按设计、规范和技术方案施工，使用未经计量部门标定或超期未标定或出现故障的张拉设备，张拉及压浆作业出现异常（断丝、滑丝、锚下硅崩裂、锚垫板内陷、孔道堵塞未压满等）未真实记录。设计文件、施工规范、质量验标、技术方案现场检查，核查内业资料，视情况破检检查孔道压浆质量。质量管理部门7隧道型钢拱架及系统锚杆规格型号不符合设计要求，数量不足；初支、衬砌厚度不足。设计文件、施工规范、质量验标现场视情况采用尺量、无损检测（回弹、地质雷达）、

3、钻芯取样等方式进行检测，核查内业资料。质量管理部门8不合格盾构管片按合格标准验收；使用不合格盾构管片。设计文件、施工规范、质量验标现场检查，核查管片施工质量检验及进出场验收资料。质量管理部门9施工工序或工程实体存在偷工减料、以次充好、内业资料弄虚作假，质量不符合设计及验标要求。设计文件、施工规范、质量验标现场检查，核查内业资料，视情况抽检并委托检测。质量管理部门10作业人员未经进场教育并考核合格上岗作业；项目经理、总工、生产经理、设备经理、安全总监考核不合格发现1名作业人员或关键岗位人员未参加进场教育并考试合格便上岗作业的即判定为违反本条红线。一个项目至少随机抽查3名作业人员，现场询问其姓名、

4、进场时间等，对照教育记录、人员台账进行安全管理部门序号红线问题检查标准检查方法检查部门上岗作业。检查。一个项目至少随机询问2名管理人员，现场询问其安全生产责任制，对照其工作记录进行检查。11分部分项工程、特种设备安拆无专项施工方案或方案未经审批就已开工实施，分部分项工程、特种设备安拆未按照方案和作业指导书施工，设备安装方案无起重吊装设备起重能力验算、吊车站位图。出现无专项施工方案或方案未经审批就已实施，门式起重机安装方案无起重能力验算、吊车站位图即判定为违反本条红线。主要抽查正在实施的危大工程实际开工日期与方案审批完成日期；检查门式起重机安装方案中的内容，应包含起重能力验算及吊车站位图等内容。

5、安全管理部门生产管理部门12临近、跨越、下穿既有铁路或既有道路或重要建（构）筑物无主管部门审批手续、无专项方案，不按方案施工，主管部门明确停工的仍继续作业。主管部门审批手续齐全、专项方案编制齐全且按照公司和业主相关规章制度完成审批，严格按方案进行施工，主管部门明确停工后按照相关要求停工。检查主管部门审批手续是否齐全；检查是否编制专项方案且审批通过；检查是否按方案进行施工且相关资料齐全；检查主管部门明确停工后是否按要求停工。安全管理部门生产管理部门13危险作业未取得施工许可证危险作业许可管理办法核查内业资料安全管理部门生产管理部门14大型临时结构未经过专项设计或设计未根据变化情况及时调整；第务工

6、程局有限公司安全生产监督检查办法中重大隐患判定标准和铁路建设质量安全红线管理规定的相关要求。现场检查，核查内业资料。安全管理部门生产管理部门15施工驻地及场站设置在滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩或高大设施坍塌范围内等危险区域。第务工程局有限公司安全生产监督检查办法中重大隐患判定标准。现场检查，核查内业资料。安全管理部门生产管理部门16施工现场违规存放、加工、销毁民用爆炸物品；使用非专用车辆运输民用爆炸物品或人药混装、雷管炸药混装运输。现场发现本条行为即判定为违反本条红线。现场检查施工现场民爆物品使用情况。安全管理部门生产管理部门序号红线问题检查标准检查方法检查部门17隧道不按规定的

7、方法和安全步距开挖；第务工程局有限公司安全生产监督检查办法中重大隐患判定标准和铁路建设质量安全红线管理规定的相关要求。现场检查，核查内业资料。安全管理部门生产管理部门18施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报，有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测。依据城市轨道交通工程监测技术规范、铁路隧道超前地质预报技术指南、铁路隧道监控量测技术规程等规范和铁路建设质量安全红线管理规定的相关要求开展围岩监控量测和超前地质预报工作；有毒有害气体溢出的隧道严格按照专项方案开展监测。检查监控量测和超前地质预报相关内业资料是否齐全；检查有毒有害气体逸出的隧道是否严格按专项方案开展监测且相关内业资料齐全；检查

8、监控量测点位的布置是否符合要求；检查施工现场相关设备和仪器是否齐全有效。安全管理部门生产管理部门19盾构机未经调试和验收的，直接在现场带病始发；作业中没有专项方案和报批手续即进行开舱相关作业。依据船机与设备管理手册等公司相关规章制度规定进行盾构机的工厂调试和验收工作；开仓作业前编制完成专项方案并按公司和业主相关规章制度要求完成审批。检查盾构机是否按要求进行工厂调试和验收，且相关资料齐全；检查开仓作业前是否编制专项方案且审批通过。安全管理部门生产管理部门20盾构隧道施工管理人员不按制度执行交接班。项目部有交接班制度，且严格按制度执行。检查项目部是否编制交接班制度，相关资料是否齐全。安全管理部门生

9、产管理部门21盾构隧道工程掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限，未采取有效纠正措施;第务工程局有限公司安全生产监督检查办法中重大隐患判定标准。现场检查，核查内业资料。安全管理部门技术管理部门生产管理部门22使用明确淘汰、禁止使用的不安全工艺、设备设施；第务工程局有限公司安全生产监督检查办法中重大隐患判定标准。现场检查，核查内业资料。安全管理部门23特种设备、起重设备及原价值50万元以上设备进场未严格进场验收制度，未按月开展设备专项检查关于进一步加强项目设备使用管理的通知现场检查、内业资料安全管理部门生产管理部门24陆用施工机械上船作业未编制方案或未按方案执行;第务工程局有限公司安全生产监督检查

10、办法中重大隐患判定标准。现场检查，核查内业资料。安全管理部门生产管理部门序号红线问题检查标准检查方法检查部门25施工升降机、人行通道、受限空间、高危场所单个作业面作业人员超过九人。发现未有此项管理制度或者现场出现此类情况时即判定为违反本条红线。检查项目管理制度是否具体规定超过9人作业的管理办法，现场检查危险场所限制人员的警示标志及实际人数。安全管理部门26使用安全防护失效的起重机械。出现关键安全防护装置缺失或失效的即判定为违反本条红线。现场随机抽查至少1台流动式起重机械、1台门式起重机，试吊进行安全装置检查。安全管理部门生产管理部门27酒后进入施工现场；酒后上岗、酒后作业；酒后带班生产、带班检

11、查。中国交建施工现场禁酒令相关要求酒精检测仪器安全管理部门生产管理部门28未对起重机械制动装置进行检查和记录项目设备使用管理办法要求项目部按月开展设备专项检查现场随机抽查至少2台起重机械进行检查，并通过资料查阅检查项目部是否按月检查。生产管理部门安全管理部门29内河船舶用于海上施工，渔船用于水上交通中国交建外租船舶管理办法现场检查，查阅船舶资料证书。生产管理部门安全管理部门30劳务分包带入特种设备，特种设备使用未按规定取得使用登记项目设备使用管理办法相关要求通过现场抽查和特种设备台账查阅，审查设备合同及相关证书情况。生产管理部门安全管理部门31使用中国交建和安全生产“黑名单”中的供应商中国交建

12、安和全生产供应商“黑名单”的相关要求查询供应商信息采购中心商务管理部门生产管理部门32合法合规性手续不齐全按照行业主管部门要求办理安监、质监、开工手续等合法合规性手续查看项目合法合规性手续资料投资事业部城投事业部生产管理部门33设计图纸未经审查批准的或发生重大设计变更未经审查，下发施工单位使用。设计图纸经县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查通过，并有审查批复文件；重大设计变更审查批复文件。检查设计图纸或重大设计变更报审资料；检查设计图纸是否盖图审查单位公章，是否有经过审批且在有效期内的图审合格书；检查是否有重大设计变更审查批复。投资事业部城投事业部34委托不具有相应资质等级的勘

13、察设计、工程监理、第三方服务单位进行勘察设计、监理等。勘察设计单位、工程监理单位、第三方服务单位有相应资质且资质等级符合要求。通过合同，查阅相关单位资质证书。投资事业部城投事业部序号红线问题检查标准检查方法检查部门35使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的承包商和分包商。承包商和分包商证照齐全有效，尤其是施工资质证书和安全生产许可证，且施工资质符合其所承担施工任务要求。通过承包合同或分包合同，查阅承包商和分包商证照。投资事业部城投事业部生产管理部门36未组织竣工验收，擅自交付使用；验收不合格，擅自交付使用；对不合格的建设工程按照合格工程验收。按照国家或行业相关规定及时组织项目的交工验收，形成交（竣）工验收证书。检查工程建设情况；审查竣工验收报告、相关工程档案资料等文件；审查工程移交证书等文件。投资事业部城投事业部