部门整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、部门整体支出绩效评价自评报告为确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据上犹县财政局关于开展2023年度绩效自评和部门评价工作的通知文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查单位整体支出相关账目，收集整理支出相关资料，并根据各工委（力、）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：一、部门概况（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况1、主要职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、法规和上级人大及常委会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人代会代表的选举;召集本级人代会会议；讨论

2、、决定本行政区域内的政治、经济、文化等工作的重大事项；监督“一府两院”工作；在本级人代会闭会期间，决定“一府两院”工作人员的人事任免；在本级人代会闭会期间，补选上一级出缺的代表和罢免个别代表。2、组织架构及人员构成上犹县人大编制数37人，其中：行政编制34人，事业编制3人,机关工勤编制0人。实有人数53人，其中：在职人员37人，包括行政34人、事业3人，机关工勤0人；退休人员11人；财政补助临时人员1人。其他临时人员3人，遗属补助人员1人。3、资产情况我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统

3、一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。2023年底资产共计219.69万元，全部为固定资产。（二）主要工作任务2023年是党的二十大召开之年，也是贯彻落实中央人大工作会议和省、市、县党代会精神的开局之年。县人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央人大工作会议精神，持续深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，大力弘扬伟大建党精神和苏区精神，坚持党的领导、人

4、民当家作主、依法治国有机统一，坚持发展全过程人民民主，在县委正确领导下，紧紧围绕市委“三大战略、八大行动”决策部署和我县打造“五个区”、提升“两个指数”目标任务，以争创“第一等的工作”要求，扎实做好监督、决定、任免、代表、自身建设等工作，为建设美丽幸福上犹贡献人大智慧和力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。1、毫不动摇坚持党的全面领导。持续强化理论武装。坚持常委会党组第一议题学习习近平总书记重要讲话重要批示指示精神制度，提升“每月学习日”质效，推动理论学习不断走深走实。着力把加强和改进新时代人大工作的部署要求落到实处。更加自觉地落实县委对人大工作的领导。坚持重大问题、重要事项、重点工作和监督

5、工作计划及时向县委请示报告。紧扣市委“三大战略、八大行动”和县委“打造五个区、提升两个指数”部署要求，找准切入点、着力点,切实做到县委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，人大职能作用就发挥到哪里。根据县委部署要求，积极做好挂点联系、招商安商、创文创卫等各项工作。2、着力增强监督刚性和实效。聚焦发展第一要务。加强对计划、预决算、审计等工作的监督，听取审议国有资产管理情况综合报告、行政事业性资产管理、工业倍增升级、农业产业发展等专项工作报告。聚焦优化营商环境“一号改革工程”。开展优化营商环境条例实施情况执法检查，开展项目规划、项目包装、项目建设专题调研。聚焦科技创新赋能。听取审议科技创新工作专项

6、工作报告，组织代表集中视察科技创新平台和高新技术企业。聚焦提升城市能级。对赣州市城市管理条例实施情况进行执法检查，听取审议城乡规划建设管理情况的专项工作报告，并适时组织开展“小切口”、有针对性的专题调研。聚焦建设美丽赣州。对接落实市人大开展的“美丽赣州三江源环保行”活动，听取审议县政府关于2023年度全县环境状况和环境保护目标完成情况与依法深入打好污染防治攻坚战情况的专项工作报告。聚焦提高民生品质。听取审议退役军人服务保障工作情况、安全生产工作情况、依法管理宗教事务工作情况反电信网络诈骗工作情况等专项工作报告。开展监察工作监督。对标上级要求，适时听取审议县监察委员会专项工作报告。3、扎实推进民

7、主法治建设。维护宪法法律权威。严格落实国家机关工作人员宪法知识任前考试和宪法宣誓制度，深入开展宪法法律学习宣传教育，推动落实普法责任制，弘扬宪法精神、树立宪法权威。做好规范性文件备案审查工作。落实规范性文件备案审查工作向常委会会议报告制度，充分发挥备案审查咨询专家库作用，坚持人大常委会听取审议备案审查工作情况报告制度，提高备案审查工作质量。4、充分发挥人大代表作用。拓宽代表履职渠道。健全完善常委会组成人员、各委（办）联系代表机制，深化代表对人大常委会工作的参与，切实增强联系实效。激发代表履职热情。推进代表培训工作系统化、规范化、专业化，有计划、分批次开展代表履职能力专题培训,丰富代表培训的内容

8、和形式，提高代表履职培训的针对性和实效性。办好代表意见建议。坚持代表议案建议内容高质量和办理高质量，建立代表提出议案前的沟通协调机制，召开代表建议交办会，实行代表建议台账管理，完善建议办理考评机制，推进代表建议及办理情况向社会公开，推动建议办理质效提升。5、全面加强“四个机关”建设。把政治建设摆在首位。强化政治机关意识，坚决贯彻执行党的政治路线，切实把对党忠诚体现履职全过程各方面。巩固拓展党史学习教育和“四史”宣传教育成果，更加坚定自觉感党恩、听党话、跟党走。把能力建设贯穿始终。开办常委会专题讲座，举办全市乡镇（街道）人大工作者业务培训班、全市人大财经干部培训班，提升依法履职能力。把纪律规矩挺

9、在前面。持之以恒落实中央八项规定精神，严守党的纪律和规矩，坚决整治形式主义、官僚主义，压实全面从严治党政治责任，推动全市人大系统政治生态持续向上向好。（三）整体支出绩效目标我单位2023年总支出为947.17万元，其中基本支出947.17万元、项目支出0.00万元。基本支出947.17万元，其中：工资福利支出609.29万元、商品和服务支出297.73万元、对个人和家庭的补助10.39万元、其他资本性支出29.76万元。（四）部门预算绩效管理开展情况1、基本支出使用管理情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年度本单位人员经费619.6

10、9万元占基本支出比例65.43%,较年初预算超支比例较大的主要原因是人员增加；公用经费支出327.49万元占基本支出比例34.58%o本年度基本支出与调整后的预算基本一致。2、项目支出使用管理情况我单位无项目支出。（五）当年部门预算及执行情况1、2023年度预算基本情况2023年收入预算为947.17万元，其中：财政拨款收入947.17万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算中，基本支出947.17万元，占100.00%,项目支出0.00万元占0.00%,其他支出0.00万元占0.00%。2、2023年度收支决算情况（1）2023年度收入决算情况2023

11、年度总收入947.17万元，其中：财政拨款收入947.17万元，占100%o（2） 2023年度支出决算情况2023年度总支出947.17万元，其中基本支出947.17万元占总支出比例100.00%、项目支出0.00万元。基本支出947.17万元，其中：工资福利支出609.29万元占基本支出比例64.33%,商品和服务支出297.73万元占基本支出比例31.43%、对个人和家庭的补助支出10.39万元占基本支出比例11%；其他资本性支出29.76万元占基本支出比例3.14%o项目支出0.00万TIjo3、“三公”经费使用管理情况（1） 2023年“三公”经费预算情况本单位2023年“三公”经费

12、预算（控制数）金额为5118万元，其中公务接待费412万元，公车运行维护费9.98万元，因公出国（境）费0万元，新购公务用车0万元。（2） “三公”经费预算执行情况2023年度“三公”经费支出决算为42.96万元，完成预算的83.94%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国。人次），完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.86万元（公务用车2台），完成预算的98.8%；公务接待费支出决算为33.1万元（国内公务接待188批，共计988人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的80.34%。二、部门整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：一年来，县人大常

13、委会共召开16次党组会议、15次主任会议、7次常委会会议，听取审议专项工作报告29项，提出审议意见28份，检查4部法律法规实施情况，开展专题调研6项,组织代表视察7次，备案审查规范性文件113件，作出决议、决定5项,办理代表建议131件，任免国家机关工作人员35人次。依照相关法规,认真组织任前宪法知识考试和宪法宣誓仪式。创新开展的预算联网监督工作经验做法得到全国人大和省、市人大的充分肯定，形成的经验做法材料一一基础在联，关键在用收录在全国人大预算工委典型案例汇编，在全国相关工作视频交流会上印发推广。组织开展的优化营商环境人大代表主题活动、助推乡村全面振兴专题活动、推进基层立法联系点和代表联络站

14、规范化建设等工作分别在全市人大有关会议上作典型发言，中国人大时代主人学习强国等各类媒体宣传报道我县人大工作80余篇次，全县人大各项工作取得了新进展新成效。1、旗帜鲜明讲政治，在坚定政治方向上提升新境界。深入学习贯彻党的二十大精神。坚持把迎接党的二十大胜利召开和学习贯彻党的二十大精神做为全县人大工作的主线，切实做到以党的二十大精神领航定向、统筹谋划和推进人大各项工作。落实落细中央人大工作会议精神。持续深入学习习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神，及时组织学习省委推进会、市委人大工作会议和县委人大工作会议精神。坚决贯彻县委决策部署。紧扣县委全会精神谋划人大常委会年度工作，确保议事谋事体现

15、县委意图、工作谋划紧跟县委部署。全年共作出关于批准财政决算、开展“八五”普法等决议决定5项，任免国家机关工作人员35人次。2、依法履职重实效，在服务发展大局上展现新作为。聚焦“稳运行”，加强经济工作监督。坚持稳中求进总基调，组织开展经济运行情况分析，加强预算全口径审查和全过程监管，依法批准预决算调整和债务限额，支持保障重点领域资金需求。连续3年对国有资产管理情况开展监督，制定上犹县十九届人大常委会贯彻落实中共上犹县委关于建立县人民政府向县人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见五年规划(2023-2025),推进国有资产管理公开透明、规范有效。聚焦“暖民心”，加强民生领域监督。坚持把群众呼声和

16、社会关切作为履职风向标，创新监督方式，着力打好监督“组合拳”。着眼民生热点、关注民生难点、紧盯民生焦点，先后对安全生产、老旧小区改造、退役军人服务保障、反电信网络诈骗等涉及群众切身利益的事项开展精准监督，对江西省优化营商环境条例赣州市城市管理条例等法律法规实施情况进行执法检查。聚焦“美环境”，加强生态环保监督。听取政府年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，推动政府相继出台上犹县大气污染防治作战指挥机制上犹县农村生活污水处理设施运维管理办法等政策措施，助力我县深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。3、牢记宗旨为人民，在激发代表活力上迈出新步伐。全面提升履职平台运行质效。在全县14个乡镇人大代表联络站开展“五化”改造,在城市社区高标准新建人大代表工作站，实现“全覆盖”建设向“高质量”运行提档升级。全年共开展代表进站活动1800余人次，接待选民5000余人次，收集意见