学校物品采购管理规范化.docx

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1、学校物品采购管理制度第一章总则第一条为了规范学校采购行为，提高学校采购效率,明确岗位职责，有效减少采购成本，满足学校对优质资源的需求，维护公开、公平、公正的!市场竞争环境，根据有关法律、法规规定，结合我校实际，制定本制度。第二条学校总务处、教导处、实训处、财务室等部门，为履行其职能或为师生教育教学服务，使用财政性资金获取货品、工程和服务的，合用本制度。第三条学校采购实行集中采购和分散采购相结合，采购项目必须严格执行区教育局有关审批、核准、立案管理等基本程序。第二章管理机构第四条成立学校采购领导小组，由学校校长任组长,分管财务后勤的（副校长、纪检副校长、工会主席任副组长,组员由总务处、财务室、教

2、导处、专职采购员和两名教师代表构成。领导小组组长对学校采购负总责，详细事务由总务处牵头组织开展，纪检副校长、工会主席和教师代表等负责监督检查。第五条学校采购领导小组的I重要职责是：传达上级有关文献精神，对各部门的政府采购申请进行审批，对部门采购行为实行过程监督检查，对发现的问题及时进行纠正，调查处理交易活动的投诉和纠纷。第三章岗位设置及职责第六条实行归口管理，明确岗位职责。学校应当明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职责。明确财务室为管理部门，总务处、教导处为采购执行部门。财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度，明确学校部门在政府采购工作中的职责与分工，建立政府采购与预

3、算、财务（资金）、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制，共同做好编制政府采购预算和实行计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复问询质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。第七条强化内部监督。学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用，加强对采购执行和监管工作的常规审计和专题审计。畅通问题反馈和受理渠道，通过检查、考核、设置监督或信箱等多种途径查找和发现问题，有效分析、预判、管理、处置风险事项。第八条合理设岗，强化权责对应。合理设置岗位，明确岗位职责、权限和责任主体，细化各流程、各环节区;工作规定和执行原则。（一）界定岗位职责。学校应当结合自身特点，对照政府采购法律、法规、规章及

4、制度规定，认真梳理不一样环节、岗位需要重点控制的风险事项，划分风险等级，建立制度规则、风险事项等台账，合理确定岗位职责。（二）不相容岗位分离。学校应当建立岗位间的!制衡机制，特殊环节波及的岗位应由不一样的人员担任：1请购部门（采购需求编制岗位及人员与采购需求内部审核岗位及人员）；2.审批部门（采购文献编制岗位及人员与采购文献的I复审、审核的岗位及人员）；3.采购（采购协议签订岗位及人员与采购验收的岗位及人员）；4.验收登记（采购验收岗位及人员与资产管理的（岗位及人员）o（三）有关业务多人参与。采购人、集中采购机构对于评审现场组织、单一来源采购项目议价、协议签订、履约验收等有关业务，原则上应当由

5、2人以上共同办理，并明确重要负责人员。（四）实行定期轮岗。采购人、集中采购机构和监管部门应当按规定建立轮岗交流制度，按照政府采购岗位风险等级设定轮岗周期，原则上不超过三年，风险等级高欧I岗位原则上不超过二年。第四章政府采购业务管理第九条学校使用财政性资金采购的货品、工程和服务都属于政府采购范围，必须执行政府采购制度。在依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额原则以上的I货品、工程和服务执行集中采购，对采购目录以外或者采购限额原则如下的J货品、工程和服务执行分散采购。第十条政府采购程序。政府采购程序包括下列重要环节：采购需求论证，政府采购预算编制及审批，汇编政府采购计划，确定并执行采购方式，签订

6、及履行采购协议，验收，结算。第十一条采购需求论证。编制年初预算时，财务室应组织召开各部门会议，传达年初预算精神，对各部门提出的I采购申请进行审核。对确需采购的项目报经教代会审核，教代会着重从学校与否有对应的财力支撑和采购的必要性方面进行论证。第十二条政府采购预算编制及审批。学校按区教育局计财股的规定，在编制年度预算时，应同步编制政府采购预算。申请采购的货品、工程和服务必须符合国家有关规定，并考虑其经济性和实用性。没有编制预算的采购原则上不一样意，确因特殊状况必须采购时，须经上级同意。第十三条汇编政府采购计划。学校根据采购预算，对采购的货品或者服务对市场作充足的调研，汇总编制采购需求计划。第十四

7、条确定并执行采购方式。学校在重庆政府采购管理系统上申报采购，经主管部门、财政部门审核同意并下达采购方式，详细采购方式为：公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购、竞争性磋商采购；学校根据详细的采购方式委托集中采购代理机构执行采购。第十五条采购方式变更申请及审批。区教育局计财股下达了采购方式之后原则上不得变更，但假如两次公开招标流标，在时间比较紧的状况下，学校可以向区教育局计财股申请由公开招标变更为竞争性谈判，或者两次竞争性谈判招标流标后合格供应商只有一家区）状况下可以申请采购方式为单一来源采购。变更采购方式需区教育局计财股审核同意。第十六条签订及履行采购协议，验收，结算。学校

8、与集中采购代理机构依法签订政府采购委托代理协议，明确代理采购欧I范围、权限和期限等详细事项。采购代理机构应当严格按照委托代理协议开展采购活动，不得超越代理权限。根据规定编制招标文献、组织开标。学校根据招标的成果编制采购协议，签订采购协议并交集中采购代理机构和区教育局、财政部门审核。实行采购、组织验收。验收无误后按照采购协议进行结算。第十七条政府采购服务管理。学校根据年初预算安排,在财政部门制定的I本级政府购置服务指导性目录内，按照财政部、民政部、工商总局制定的!政府购置服务管理措施（暂行）（财综（2023）96号）执行。第十八条采购验收管理。协议实行过程中和采购结束，学校应组织技术部门、纪检监

9、察部门、工会代表和使用部门的）有关人员进行检查验收。第十九条采购质疑答复与投诉管理。采购过程中出现供应商质疑和投诉，应按政府采购质疑和投诉措施（中华人民共和国财政部令第94号）处理，采购人负责供应商质疑答复，供应商投诉由上级部门依法处理。第五章风险评估及内控目的第二十一条明确责任主体。政府采购工作组织构造设置应遵照统一领导、分级管理、目的一致、权责分明欧I原则，根据学校工作需要成立政府采购业务领导小组，由学校内部审计、工会代表和纪检部门发挥监督作用。请购部门为组织实行政府采购项目的责任部门，部门负责人为有关负责人,负责本部门需要办理政府采购项目的详细事项。每个采购项目都要确定详细负责人，以明确

10、项目风险和切实做好内部控制，保证内控制度有效施行。第二十二条内控目的（。以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程，逐渐形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位。第二十三条对政府采购内控制度执行状况进行必要欧）绩效考核。充足调动各项目参与人员的积极性，将政府采购内控执行状况纳入学校的（绩效考核，督促项目参与人提高认识，保障项目预算和政府采购政策欧J最终执行。第六章附则第二十四条本制度由学校负责解释。附件：1 .学校学校物品采购操作流程阐明2 .学校物品采购报审流程

11、学校物品采购采购操作流程阐明为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效减少采购成本，满足学校对优质资源的I需求，深入规范物资采购流程,加强与各部门间的配合，特制定本制度。一、请购及其规定(-)请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：1请购时部门；2 .请购物品所属项目；3 .请购的I用途；4 .请购日勺物品名；5 .请购日勺物品数量；6 .请购的物品规格；7 .请购物品的I样品、图片或详细参数资料等;8 .请购的物品的!需求时间；9 .请购如有特殊需要请备注；10 .请购单填写人；I1请购部门主管；12 .请购单审核人；13 .副校长审核；14 .校长审核。(二)请购单及其提报规定1请购单应按照

12、要素填写完整、清晰，由学校领导审核同意后报采购部门；2 .固定资产、平常零星采购和其他材料设备及工程项目分别按照规定格式进行填写提报；3 .请购部门在提报请购单时应规定总务处签字，200元以上分管副校长签字，同步交一份给使用部门备份，波及时请购数量过多时，可以附件清单的!形式进行提交；4 .波及时）请购物品金额：物品总计金额在1000元以上时后勤副校长必审批；总金额在IOOOo元以上的（校长必审批），数额巨大项目，需上报校长办公会或行政会讨论通过；5 .遇急需时物资，领导不在欧I状况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补；6 .假如是单一来源采购或指定采购厂家及品牌欧J

13、产品，请购部门必须作出书面阐明。二、询价及其规定（一）询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，理解图纸及其技术规定，碰到问题应及时的与请购部门沟通。（二）属于相似类型或属性近似的产品应整顿、归类集中打包采购。（三）对于紧急请购项目应优先处理。（四）所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或多种中介机构询价。（五）对同样规格的物品进行询价时，需比对2-3家大型供应商，并与请购部门进行协调，在同等质量的前提下，选用价低者。（六）碰到重要的!物资或预估单次采购金额不小于1万的采购状况，询价前应先向学校有关领导汇报基本状况，并上报学校行政会审核通过。（七）询价时对于相似规

14、格和技术规定应对不一样品牌进行询价。（八）除固定资产外单次采购金额在1万元如下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在IOOO元以上的所有项目都应规定至少三家上的）供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由总务处组织招标，学校有关领导参与监督；单次采购金额预算价格在10万元以上的项目由学校领导决定与否委托第三方机构代理招标。（九）比价采购或招标采购所邀请的单位均应具有一定资质和实力，具有提供或完毕我学校所需物资和项目的能力。（十）比价采购或招标采购应按照规定的I格式或确定完整的招标文献格式进行询价。（十一）在询价时碰到特殊状况

15、应书面报请学校领导指zjO三、比价、议价（-）对厂商的（供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。（二）对于合格供应商的价格水平进行市场分析，与否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件愈加突出。（三）收到供应单位第一次报价或进行开标后应向学校领导汇报状况，设定议价目的或理想中标价格。（四）重要项目应通过一定的措施对于目的单位的实力,资质进行验证和审查，如通过进行实地考察理解供应商的各方面的（实力等。（五）参照目的）或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的）深入谈判。四、协议的签订协议是当事人或当事双方之间设置、变更、终止民事关系的协议。依法成立欧I协议，受法律保护。广义协议指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作重要波及教学仪器设备、易耗品及实训耗材产品买卖协议。（一）协议正文应包括的要素1协议名称、编号、签订时间、签订地点；2 .采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及协议总额，清单、技术文献与确认图纸是协议不可分割的部分;3 .包装规定；4 .协议总额应含税，含运达学校的总价，特殊状况（如有的货品可以在协议中明确界定清晰卸货、搬运、安装、调试等费用）应注明；5 .付款方式；6 .交货日期；7 .质量保证期；8 .质量规定及规范；9 .违约责任和处理纠纷的措施；10 .供需方的I信息；I1其他约定。（二）协议签订