清洁生产管理规范汇编.docx

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1、山东企业企业原则清洁生产管理制度汇编2023-05-21公布2023-05-21实行山东有限企业公布前言错误!未定义书签。1清洁生产审核工作计划22清洁生产培训制度63清洁生产财务管理制度84清洁生产资料记录制度105清洁生产项目管理制度126清洁生产奖惩制度14为搞好我企业清洁生产工作，把清洁生产纳入制度化、规范化，切实将清洁生产纳入我企业平常的管理中，巩固清洁生产成效，实现“节能、降耗、减污、提效”的目的，建设资源节省型、环境友好型企业，特制定清洁生产管理制度汇编望遵照执行。清洁生产审核工作计划根据企业清洁生产审核工作进度的规定，制定了本次清洁生产审核工作计划（见附表1）在实际工作中，审核

2、小组根据详细状况，进行调整，以到达清洁生产日勺目的。清洁生产审核工作计划按如下七个阶段进行：第一阶段：审核准备工作重点是组织宣传培训、提高全员清洁生产意识，获得高管理层的支持与参与。组建清洁生产审核小组、制定清洁生产工作计划。第二阶段：预审核工作重点是对企业概况、生产状况、环境保护状况、管理状况、员工素质、产污排污状况、产污原因状况进行调查评价，确定审核重点。第三阶段：审核工作重点是由审核重点单位负责确定物料输入输出方式，建立物料平衡图；对排污状况分析研究，找出原因；提出和实行无费/低费方案并实行。第四阶段：方案的产生和筛选工作重点是研究制定备选方案，对方案进行分类，确定筛选方案，并继续实行无

3、费/低费方案。第五阶段：方案可行性分析工作重点是对筛选出的方案进行技术、环境及经济与社会效益日勺综合分析，向审核组推荐可实行方案。第六阶段：方案实行工作重点是组织实行推荐方案，并对方案实行成果进行评价。第七阶段：持续清洁生产工作重点是深入建立和完善清洁生产组织、有关支持性文献、制度、记录等，制定持续改善意见和规划，实现持续清洁生产。附件一：审核工作计划表分类项目行动方案衡量原则完毕时间责任部门负责人1审核准备1.1成立生产审核小组成立小组，下发文献工作小组1.2制定审核工作计划编制计划工作小组1.3宣传、教育、发动培训率90%以上工作小组工作小组培训培训率100%工作小组职工培训培训率95%以

4、上5.15各部门部门负责人1.4参观现场初步理解全厂工艺5.10各部门部门负责人2预审核2.1企业现实状况调查，评价排污状况工作小组2.2确定审核重点，制定清洁生产目的几种备选审核重点,一种审核重点，目H勺量化工作小组和各部门小组组员2.3初步提出并实行无低费方案参与率80%以上工作小组和各部门小组组员3审核3.1审核重点现实状况调查工作小组小组组员3.2实测输入输出物料工作小组和重点部门部门负责人3.3建立物料平衡和水平衡平衡方案、平衡测试计算、平衡流程图工作小组和重点部门部门负责人3.4废物产生的原因和平衡发现问题分析从生产过程8个方面分析并提出改善方案工作小组和重点部门部门负责人3.5针

5、对审核重点提出并实行无低费方案参与率90%以上工作小组和重点部口部门负责人4方案的产生与筛选4.1全民参与征集清洁生产方案参与率80%以上各部门部门负责人4.2方案汇总工作小组小组组员4.3方案研制与实行各部门部门负责人5方案确实定5.1组织重要部门进行可行性论证推荐可行方案,不可行方案原因分析工作小组小组组员5.2方案筛选，可行性分析技术评估，环境评估，经济评估工作小组小组组员6方案实行6.1组织方案的实行工作小组和重点部门小组组员及重点部门负责人6.2评估和汇总已实行的方案H勺成果1 .无低费方案数量，实行率，实行后的经济，环境效益2 .中高费方案数量，实行率，实行后的经济，环境效益3 .

6、分析清洁生产对目的影响工作小组和重点部门小组组员7持续清洁生产7.1同行业先进原则对比分析找到差距，明确方向工作小组小组组员7.2建立和完善清洁生产组织工作小组小组组员7.3建立和完善清洁生产管理制度工作小组小组组员7.4制定持续清洁生产计划工作小组小组组员7.5清洁生产汇报编写工作小组小组组员制表：_第_1页共_1页清洁生产培训制度1、目的：1.1 使员工对清洁生产均有所理解。1.2 为员工参与清洁生产打下基础。2、合用范围：山东股份有限企业3、执行部门：生产技术处。4、新员工的培训4.1 新进山东企业员工培训内容为清洁生产基本知识，包括清洁生产的发展、清洁生产与企业、清洁生产的意义等等。4

7、.2 新员工在培训后，由安环组或工作部门组织考核。考核的措施为闭卷答卷。4.3 考核成绩分为优秀、良好、及格和不及格4种。4.4 通过清洁生产考核的新员工才作为合格新员工，到达上岗的规定。5.班组长的培训5.1 未经培训的班组长在上岗之前必须通过清洁生产管理知识的培训I,详细有原始数据的I记录与整顿、数据分析措施、清洁生产方案提出措施、从8个生产要素减少成本和减少废物。5.2 平常工作记录状况作为班组长考核的方式。5.3 多次发现平常记录不符合清洁生产规定，又不改正者，将按不合格者处理。6、职能组督察和车间主管的培训6.1 未经培训的职能组督察和车间主管在上岗前必须进行清洁生产技能的培训。重要

8、内容有清洁生产审核流程、清洁生产方案确实定以及可行性分析。6.2 考核职能组督察或车间主管的措施是各个车间实际清洁生产成果，即组织实行清洁生产的能力、每年清洁生产实行效果。清洁生产财务管理制度为搞好清洁化生产，深入提高财务管理水平，减少各项成本费用，提高财务人员的业务素质，增强财务人员的责任心，根据我企业现实状况，结合国家颁布的企业财务通则和会计准则，特制定本规章制度：1、财务组重要职责：1.1 建立健全有效的财务管理系统，对企业内部经济活动进行有效监督，并逐渐对财务工作建立对应的稽核制度。1.2 编制山东股份有限企业年度预算方案，负责山东股份有限企业年度决算，控制非计划支出，及时向上级反应财

9、务计划执行状况，以增进决策和管理。1.3 负责资金的管理，并制定使用方案，监查物资回收。1.4 贯彻执行山东股份有限企业各项规章制度，做好本部门劳动纪律管理，不停发现问题，及时组织人员制定改善措施并监督执行。2、会计职责：2.1 编制年、季、月度的财务计划，并实行和定期分析，运用会计资料运行经济预测，提供经济信息，参与经济决策。2.2 遵守各项收入制度、费用开支范围和开支原则，分清资金渠道，合理使用资金。2.3 严格审核费用报销状况，凡不符合规定的款项，不予报销。报帐所持原始凭证必须是税务部门或财政部门承认的票据，无效票据一律不得用于报账。2.4 根据财务制度日勺规定，做好记帐、算帐、报帐工作

10、，做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，按期报帐，对的及时反应经济状况，准时编制会计报表、税务报表等。2.5 每月终了，要进行帐帐查对和帐实查对。2.6 定期检查、分析财务计划和执行状况，以及财务收支和现金的使用状况，揭发经营管理中的问题，及时提出改善提议，提高增收节支的潜力。2.7 参与各项经济协议日勺审查、签订、参与企业财务到处理及有关会计事项的办理。2.8 会计人员不得兼管出纳工作，不得泄露山东股份有限企业财务机密，妥善保管会计档案，不得销毁、盗窃和篡改山东股份有限企业财务资料。3、出纳职责：3.1 按内部编制原则设置专职出纳，负责已审核凭证日勺现金收付，保管和签发支票，登记现金和

11、银行日志帐，清点库存现金并与帐存金额查对，定期与银行对帐单查对帐目，出纳不得兼管会计、稽核、档案保管工作。3.2 按国家有关规定办理现金收支和银行结算业务，对不符合规定的款项，有权拒付。3.3 准时登记现金和银行日志帐，负责清点现金和检查银行余额状况，防止出现帐实不符和透支现象，不准“白条”抵库，不准私人借支公款，不准假造用途套取现金。清洁生产资料记录制度1、目却统一资料记录原则，规范记录措施。2、合用范围：合用于清洁生产资料0搜集。3、执行部门：各职能组和车间。4、资料记录内容：4.1 生产设备各个车间每年记录一次生产设备、仪器、分析仪器等等。记录0项目有：种类、型号、出厂时间、生产商、功率

12、、放置地点、使用单位等等。4.2 原材料每个生产车间必须按生产班次记录生产中原材料的消耗量，原材料包括煤砰石、水、电、烧碱、盐酸、脱硫剂等。每个班次在记录原材料实际消耗量的基础上，记录产品的消耗量。除特殊产品外，假如当班发现异常状况，必须向车间主管汇报，以便及时处理。5、废物5.1 本制度所指废物包括废水、废气、废灰渣以及其他固体废弃物。5.2 生产车间必须记录好多种废物0产生状况、排放状况、放置状况以及处理状况。53废物产生状况是指产生的部位、数量。5.4 废物排放状况和放置状况是指废物排放的措施以及流向。5.5 废物处理状况是指废物0处理措施以及处理量。5.6 当更换产品品种、原材料品种、

13、实行新工艺以及使用新设备时，必须在记录表上注明。6、记录资料审核和汇总6.1 各车间主管负责资料审核，并在记录表签名。6.2 生技处负责资料的汇总、整顿和保管。清洁生产项目管理制度1、目的：1.1 保证清洁生产能持续地进行。1.2 明确清洁生产方案改）实行流程。2、合用范围：山东股份有限企业3、执行部门:生技处4、清洁生产方案的提出4.1 各车间在平时工作中，注意搜集各个清洁生产方案。对于职能组和车间可实行时无/低费方案可以立即组织实行。4.2 生技处每六个月将各车间提出清洁生产方案汇总和整顿。4.3 生技处负责将汇总的清洁生产方案整顿后上报清洁生产领导小组。4.4 总经理负责召集清洁生产领导

14、小组对清洁生产进行筛选和评价。5、清洁生产方案的筛选5.1 由清洁生产小组决定可实行的清洁生产方案，并制定出对应的计划。5.2 决定实行的清洁生产方案必须有可行性分析。可行性分析可以由本厂有关职能组和车间负责，也可以委托企业有关处室或外单位进行。5.3 成本组必须对清洁生产方案实行计划进行严格审查和核算，尤其是投入和收益的状况。6、清洁生产方案的实行和验收6.1 各车间必须按照清洁生产领导小组制定的计划实行和完毕清洁生产方案。6.2 清洁生产方案完毕后，实行部门必须提供必要的数据和验收申请汇报。由清洁生产领导小组负责组织验收。6.3 验收合格，参与工作的有关人员将作为工作业绩记录在册。6.4 验收不合格，一定要追究有关人员的责任，并找出原因及时改正。清洁生产奖罚制度1、奖励制度1.1 各科室、车间超额完毕清洁生产目的的，予以奖励。1.2 干部、员工的清洁生产合理化提议或清洁生产削减方案被企业采纳，将根据效益的大小予以奖励，并作为评先进的根据。