工程造价及资产评估咨询服务机构框架协议采购项目服务实施总方案 (纯方案32页).docx

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1、九、项目服务实施总方案项目服务实施总方案一、企业内部管理及质量控制（一）企业组织机构（二）审核质量内部控制体系二、组织项目审计计划（一）审核工作制度（二）审核工作进度计划措施（）审核工作流程（四）项目组人员（含项目负责人）岗位职责（五）审核工作内容、方法和措施（六）针对政府投资特点应采取的重点控制方法和措施一、企业内部管理及质量控制(-)企业组织机构1、企业组织机构图2、人员的岗位职责一、各类职务的确定及公布原则1、副总经理、技术负责人、办公室主任、财务负责人由总经理直接确定并由办公室统一公布。2、各专业负责人：首先由各专业造价人员投票选举，并按得票数量多少排名，取前两名入围，原则上由总经理在

2、入围的候选人中确定并由办公室统一公布。二、人员的岗位职责(一)总经理岗位职责1、主持公司的全面工作；2、制订公司发展规划、人才发展规划、各项规章制度；3、确定和更换公司内部各级管理人员，调整公司组织机构；4、代表公司对外签订各项合同、协议和合约；5、负责公司的市场拓展和公司风险防范，维护本公司合法权益；6、制定公司重大决策，对公司业务质量、风险控制进行整体把控；7、负责公司重大问题、业务质量问题、风险问题的处理；8、主持公司全体人员会议或公司内部重大会议；9、指导和安排公司副总经理、技术负责人、办公室主任、财务负责人等管理人员的工作；10、对公司副总经理、技术负责人、办公室主任、财务负责人等管

3、理人员进行年终考核，并根据相关管理人员上报的考核结果负责落实公司全体人员的工资、奖金发放；11、负责审批公司副总经理、技术负责人、办公室主任、财务负责人等管理人的请假申请，负责审批公司其他人员1日以上的请假申请。（二）副总经理岗位职责1、具体负责公司的全面管理工作，认真完成总经理下达的任务，并向总经理负责；2、协助总经理制定公司发展规划、人才发展规划和各项规章制度并负责组织实施；3、协助总经理制定公司组织结构和各项管理制度；4、协助总经理落实公司经营目标，建立和发展与客户以及外界的公共关系；5、领导和监督工程造价咨询业务活动，监督项目作业计划书的制订；6、参与公司重大问题、业务质量问题、风险问

4、题的处理；7、主持公司较重大会议；8、协调和处理各部门之间、从业人员之间的利益关系，培育分公司团队精神；9、按职责审核公司人事任免、分配办法和从业人员聘用、辞退、奖惩；10、同技术负责人相互配合，做好公司内部继续教育和培训工作；11、指导公司各专业造价咨询负责人的工作；12、同技术负责人相互配合，对公司各专业造价咨询负责人进行年终考核并汇总上报总经理；13、审核各专业造价咨询负责人上报的对各专业造价人员的考核结果并汇总上报总经理；14、负责审批公司人员一日及以内的请假申请，并上报总经理；15、对下级反映的问题及时予以解决，如无法解决应立即向总经理汇报；16、对自身发出的指令及由此产生的后果负责

5、17、完成上级安排的其它任务。（三）技术负责人岗位职责1、具体负责公司的全面技术管理工作，认真完成总经理下达的任务，并向总经理负责；2、协助副总经理制定与技术管理有关的各项管理制度；3、指导工程造价咨询业务活动，负责公司重大项目作业计划书的制订；4、参与公司重大技术问题、业务质量问题的处理；5、同副总经理相互配合，做好公司内部继续教育和培训工作。对更新的软件、新颁布的工程造价文件及时组织学习。检查和监督工程造价咨询从业人员执业行为，负责对从业人员进行职业道德教育，落实继续教育和培训计划；6、安排和检查公司各专业造价咨询负责人的各项工作；7、对公司重大项目的工程造价成果文件进行审核，对公司出具的

6、所有技术文件的质量负责；8、同副总经理相互配合，对公司各专业造价咨询负责人进行年终考核；9、对各专业造价咨询负责人上报的对各专业造价人员的考核结果进行初步审核并抄送公司副总经理；10、对公司承接的各项造价业务分类制定进度、质量考核标准，并由总经理批准后组织实施；11、负责将公司新承接的业务下达给各专业负责人，并要求专业负责人在规定的时间内制定工作计划并上报，监督并定期跟踪公司各项造价业务的完成情况;12、对各专业技术负责人无法解决的技术难题提出处理意见，若无法解决应及时组织召开相关人员技术研讨会，若仍无法解决则应立即上报公司总经理。对已解决的技术难题进行汇总留存，并将发现的问题、解决过程和解决

7、方案形成文件，及时在公司QQ工作群中上传；13、对自身发出的指令及由此产生的后果负责；14、完成上级安排的其它任务。（四）办公室主任岗位职责1、负责公司组织机构及岗位设置、变动的管理，负责编写制定公司人事管理制度;2、协助上级领导制定工作计划，起草报告、总结、规划、决定及以公司名义发出的各类文件；3、负责协调公司内部员工之间的关系，协调解决各类人事问题，并将无法解决的问题及时上报；4、负责劳动关系管理。做好员工到任、离职的交接工作,保证各个岗位的工作衔接正常；5、组织员工招聘及入职培训，与公司各部门相互配合做好各类培训工作；6、对经总经理审核批准的公司各类人员的考核结果进行汇总备案；7、组织策

8、划企业文化活动,增强公司凝聚力；8、汇总个人工作月报并上报公司总经理；9、负责公司的各项规章制度的公布、落实和执行，做好各项相关工作的上传下达。10、负责公司的机要管理与保密工作；11、负责公司工商年检、变更及各类合同和档案的内部搜集、整理和归档等管理工作；12、做好办公用品的管理工作；13、做好公司印章的管理工作；14、负责公司安全生产与安全保卫工作；15、负责员工考勤管理工作；16、完成上级安排的其它任务。（五）专业造价咨询负责人岗位职责1、遵守政府和行业主管部门关于工程造价咨询的相关法规、规范、标准和指导规程，执行企业规章制度，向公司经理和技术负责人报告工作并对其负责；2、及时将技术负责

9、人安排的项目落实到人，并与项目具体负责人共同制定项目实施进度计划（适用造价在500万元以下的项目）或项目作业计划书（适用造价在500万元及以上的项目）,报技术负责人审批后组织并参与实施；3、负责专业间协调和本专业的质量管理工作；对项目组成员的执业行为进行管理、考核并上报；4、负责办理咨询项目委托合同或协议起草;5、负责咨询项目的技术经济分析，统一编审依据和编审方法的制定；6、动态掌握咨询项目实施状况。负责督促检查本专业各咨询项目的实施进度，适时改变计划安排，及时了解并解决工作中存在的问题；7、对本专业咨询项目的咨询质量负责；对项目实施过程中发现的问题及时提出整改要求并限期落实到位，对自己发出的

10、指令及执行后果承担相应的责任及风险；负责对项目初步成果进行复核，如遇无法解决的问题应该及时向技术负责人或上级反映，请求协助处理，不得听之任之；8、负责或指定专人综合编写咨询成果报告及其总说明，总目录，确保成果文件格式规范，表述清晰和满足使用需要。严守保密工作要求，咨询成果未经批准不得向外透漏，杜绝商也泄密案。如发生商业机密泄露，有责任将有关人员移交司法机关处理或请求上级移交处理；9、负责或指定专人负责对咨询报告的送达，将应归还委托方或移交复审单位的资料及时办理归还或移交手续；10、负责及时与委托方结算咨询费，如遇问题无法解决应及时向上级汇报，不得擅自做主，对不能及时收回或少收的款项及时向公司副

11、总经理汇报；11、负责汇总本专业人员的个人公司月报，并报公司办公室主任；12、负责制定本专业技术培训计划，并定期对本专业造价人员进行继续教育和培训；13、当认为副总经理或技术负责人下达指令错误或影响企业利益时有权提出意见和建议,若不被采纳可直接向总经理汇报，在未被批准的情况下，应尊重直接领导意见,并在保留意见的基础上服从并严格执行指令，但不承担相应的后果;如发生因未向上级汇报而发生影响企业利益的情况时，应与项目具体负责人一同承担连带责任；14、完成上级安排的其它任务。（六）造价人员岗位职责1、负责完成专业造价咨询负责人安排的造价任务，并与专业造价咨询负责人共同制定项目实施进度计划（适用造价在5

12、00万元以下的项目）或项目作业计划书（适用造价在500万元及以上的项目）；2、负责接收和检查委托方提供的资料，对缺少的资料按规定限期补充;3、对自己承担的项目的质量、进度负责；4、对在审核中发现的无法解决的问题及时上报专业造价咨询负责人，并积极配合专业造价咨询负责人解决问题；5、对有争议的造价问题提出处理意见，积极协助其他同事解决其在工作中遇到的问题；6、积极参加本部门或公司组织的教育培训及其他活动；7、完成上级安排的其它任务。（七）财务负责人岗位职责1、建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平；2、组织财务人员进行会计核

13、算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报；3、及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议；4、根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，提升部门工作效率和员工满意度，对财务人员进行绩效考核并上报审核；5、完成上级安排的其它任务。（八）财务人员岗位职责1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账；2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时；3、及时向总经理提出合理化

14、建议，当好企业参谋；4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密；5、完成上级安排的其它任务。（二）审核质量内部控制体系一、为了有效实施全面质量管理，落实质量控制责任制，保证工程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性，特制定本规程。二、本质量控制规程是指：对工程造价咨询过程和成果的质量实施专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。三、专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核，在工程造价咨询质量控制流程单审核意见栏签署审核意见、签名并盖执业专用章。四、专业咨询员自校1、专业咨询员是指承担咨询项目编审的专业技术人员。专业咨询员完成咨询项目的编审或评估后

15、，应对本人提交的初步成果进行自校，并对初步成果的质量负责。2、自校的主要内容：（1）是否完成了咨询项目计划书规定的全部咨询内容和达到规定深度；（2）项目咨询采用的法规、规范、标准、定额、计算方式、价格等依据是否真确、合理；（3）咨询过程中形成的记录、会议纪要、取证等文件是否真实、充分和有效；（4）对咨询项目中出现的复杂事项、重大分歧、投资风险因素以及对咨询结果有重大影响的问题，初步成果是否有说明分析，判断和结论是否真确，理由是否充足；（5）数据引用、数据计算、数据调整、数据评估、数据汇总是否准确；（6）初步结果表述是否完整、一致、清晰，是否满足使用要求。3、专业咨询人员对本人完成的初步成果自校确认无漏项和错误后，填写工程造价咨询质量控制流程单，将未决事项和需要提请上一级复核人员重点复核的问题在流程单自校意见栏中说明。应说明而未说明，专业咨询员负直接责任。4、专业咨询员将初步成果、技术文件、相关附件和工程造价咨询质量控制流程单提交项目负责人审核。五、项目负责人审核1、项目负责人是指受咨询企业的委派和授权，具有与咨询项目相关专业知识及水平，负责咨询合同履行，主持项目咨询业务的注册造价工程师。项目负责人承担对专业咨询员提交的专