供应部采购标准.docx

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1、唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司KH/ZYGY02供应部采购标准审核:编制:批准:2013年2月28日发布2013年3月1日实施一、 目的规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。本规范适用于炼钢厂、炼铁厂、动力厂、烧结厂的设备、工具等物资采购的控制。三、定义1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。3、计划单：是各分厂根据需要采购的物资所填写并提交给供应部的单据，此单据须有分厂厂长和其他审核部门签批。4、供方评价表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，

2、一般由供应部业务员对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交供应部部长和副部长进行审批。5、供方调查表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向供应部提出，由相关人员填写逐级上报审批。7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交供应部汇总成册。8、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。四、采购管理制度 洁自律，严守工作纪律。不

3、接受供应商礼金、礼品和宴请； 严格遵守采购规范流程，按流程办事； 能及时按质按量地采购到所需物品； 严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量； 加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量； 科学、客观、认真地进行收货质量检查； 处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题； 认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； 做好采购相关文档的存档、备份工作；在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； 所有采购，必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由

4、部长补批； 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购； 采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或己确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；五、供应商选择标准 具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识； 注册资金达到50万以上的一般纳税人； 健全的商务管理流程和制度； 良好的财务状况，至少可以给予七天以上帐期； 具有优势的产品资源； 相对有利于我公司的供配货地理区位； 积极的合作态度；六、供应商选择、评价和终止办法供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品

5、质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见供应商考核办法及考核表。1、供应商档案管理要求对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含供方评价表、供调查表、采购计划供方资质和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。2、供应商选择流程选择供应商的程序流程图3、供方评价表凯恒公司供方评价表制表年 月有效期18个月编号:供方名称：供应物资：供方地址：法人代表：联系人：电话传真：供方基本情况（包括规模、生产能

6、力、同行业中排名、产品质量，主要生产和检测设备等）评价内容1、质量认证体系：a已经通过质量认证口b已建立口c未建立口2、供方提供产品的质量：a好口b一般口c差口注：产品指标高于合同要求为好，满足合同要求为一般，低于合同标准为差3、供方交货时间：a提前交货口b按时交货口c延期交货口4、按合同数量供应我方产品能力a强口b能满足c差5、供方对我方供货价格：低于市场价格口 b持平市场价口c高于市场价格6、售后服务和技术能力：a强口b能满足口c差口7、供方对我公司的付款方式：a能接受口b不能接受口综合评价结果优良口合格口不合格口评价人员签字单位采购业务部门主管部长使用单位经营副总姓名说明：供方经评价后分

7、为三类：优良供方、合格供方、不合格供方，优良供方必须在评价内容中2、3、4条得到a并且前6条没有c；合格供方须在2、3、4、5条的评价中没有c,在（2、3、4、5）条的评价中有一项评价得c均为不合格供方。4、合格供应商清单凯恒公司合格供方清单制表年 月有效期18个月编号:序号单位名称供应物资联系人联系电话传真备注12345678910111213141516171819202122235、供应商资料卡凯恒公司供方调查表制表2014年11月 有效期18个月编号： KH-JL-GY-01供方名称供方类别口生产制造口服务商计量单位公司地址企业性质法人代表注册资本营业执照固定资产万元企业成立时间：职工

8、人数人，总面积米2,年销售额：一般纳税人是（）否（）税 号开户银行公司账号联系人联系电话=质量体系a已经通过质量认证口b已建立口c未建立口经营范围主营兼营=获得荣誉供 方销 售 业 绩序号客户名称序号客户名称盖章:七、采购流程1、采购原则 业务员接到计划单后应依请购的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价。 计划申请人在采购过程提出撤消采购申请时，业务员要及时转入撤消程序，即中止本次采购作业，并在相关单据上加盖“撤消”章。 相关业务员询价完成后，于计划单详填询价或议价结果及拟订“订购厂商“交货期限”与“报价有效期限”经部长审核，并

9、依请购核决权限呈核2、常规采购3、小额应急采购/1、 供应部职责1、全面负责公司物资供应、管理工作，完全满足生产对物料的需要，确保采购的物资符合规定的要求，为生产第一线服务，确保生产的顺利进行。2、根据公司生产，技改，设备维修等方面的需求，本着保证适时，适量，适价齐全配套，经济合理的供应原则，编制各项物资供应计划。3、负责公司生产原材料及生产备件的采购，查看当前库存，决定采购额度，制订物料及备件的采购计划。4、供应物资的产品规格，数量及技术要求以生产技术部提供的清单和技术参数、服务要求为准。5、供应物资的时间以生产技术部提供的生产计划为准。如在时间有问题，及时与生产技术部主管生产领导汇报，以便

10、生产计划及时调整。决不允许由于物资供应影响生产计划的完成情况严重者追查责任。6、负责草拟采购合同并组织合同的签订并做到货比三家。合同签证前必须经主管领导审查方可正式签订生效。负责对采购及合同履行过程中的监督检查工作。做到重大物资采购必须有二人在场减少不必要的损失。7、负责采购业务信息的统计，采购资料的整理，归档工作。协同生产技术部，质检部采取有关措施，制定检验标准，保证物料来料质量。8、加强仓库物资管理，做到入库验收，认真核对订货合同，质保单。发现问题及时交涉处理。9、正确组织与核算全厂产品成本，及时总结交流成本管理经验教训，严格控制成本支出，定期或不定期向主管副总经理及总经理以文字报表形式汇报物资采购价格信息及采购物资实际价格水平。10、完成公司领导交办的其九、采购报告必须具备要素及分析图表供应部须将每个月的采购工作进行总结、分析以供上级了解工作情况，发现采购工作中的不足，让上级肯定其作为的同时能及时给出改进意见或指示。工作报告至少须包含以下要求和分析图表：1、本月采购货物的类别与比例2、本月因采购型号错误存在退货的次数3、本月各供应商供货的金额及分布情况4、询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况5、供应商送货效率6、各供应商存的问题及改进建议7、采购中存在的问题及改进建议