冲制车间物料管理流程.docx

《冲制车间物料管理流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《冲制车间物料管理流程.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、1、目的：为规范冲制车间物料采购、检验、入库、流转（含委外加工）、出库、报废及盘点管理流程，特制订本流程。2、适用范围本流程适用于冲制车间铜材的全过程管理，钢材及其它金属材料可根据实际需要参照本流程进行管理。3、职责3.1 冲制件仓库管理员3.1.1 负责冲制车间原材料的申购、产成品的收发、过磅。3.1.2 负责冲制件仓库的账、物、卡及单据管理。3.2 冲制车间主任3.2.1 负责制订原材料选型与测算标准，提高原材料利用率。3.2.2 负责编排冲制件加工计划及冲制件全过程质量检验与管理。3.3 生产副总负责原材料申购计划及冲制件加工计划的审批。3.4 财务部3.4.1 参与所有原材料及冲制件的

2、出入库过磅与登记。3.4.2 定期组织抽查或盘点冲制件仓库账、物、卡及单据的一致性。3.5 供应部负责报废品的处理。3.6 技术部负责冲制的命名，并提供和维护冲制件BOM。4、管理流程4.1 原材料申购4.1.1 非常用材料：由冲制件仓库管理员根据冲制车间主任下达的原材料备货指令，填写采购申请单进行申购。如为新规格物料且无相应BOM,由技术部提供新BOM。4.1.2 常用材料：由冲制件仓库管理员在物料接近或低于原材料及零部件库存上下限标准（如无则由生产副总、计划部经理及冲制车间主任共同商定）库存下限时，填写采购申请单进行申购。4.1.3 采购申请单经生产副总审批后交供应部原材料采购员进行采购。

3、4.2 原材料检验原材料到货后，送货人或冲制件仓库管理员通知冲制车间主任对原材料进行入库检验,并根据检验结果做如下处理：4.2.1 如检验合格，由冲制车间主任在对方的送货单上签名确认。检验合格的原材料，由冲制件仓库管理员及财务部指派的成本专员共同过磅，并由成本专员根据其本人目测的称重结果记入专门的原材料出入库账本后，冲制件仓库管理员方可办理原材料入库手续。4.2.2 如检验不合格，则予以退货，由冲制车间主任通知原材料采购员交送货人将原材料原样带回，并要求其限时补货。4.3 原材料入库4.3.1 开入库单：检验合格的原材料入库时，冲制件仓库管理员应开具入库单（一式三联），一联留底、一联交送货人作

4、为回执、一联交财务做账。4.3.2 入账入卡：由于公司场地所限，暂未设置专门的原材料仓库，所有原材料到货检验合格后，都以“整进整出”的方式直接存放在冲制车间指定的原材料堆放区域，由冲制件仓库管理员直接在仓库管理台账上同步登记原材料入库及出库重量（即实物整进整出，账务空进空出），并按本流程“4.4原材料出库”要求开具领料出库单。4.4 原材料领料/出库4.4.1 冲制车间员工需要领用原材料进行生产时，需凭冲制车间主任签字的领料出库单方可办理领料手续，否则不予办理。4.4.2 原材料出库时，冲制车间主任及冲制件仓库管理员本人共同对出库的重量进行过磅并当面点清，收发双方在领料出库单上共同签字确认、并

5、由财务部成本专员在原材料出入库账本登记后方可出库，否则该单据不予生效。4.4.3 原材料出库后，原材料的保管责任转移至冲制车间主任（或领用人）负责，此后原材料的少、失、损、毁均与冲制件仓库管理员无关。4.5 冲制件内部管理451原材料的加工由冲制车间主任负责管理，对原材料加工过程中所产生的边角料（加工产生的余料）、工废（员工操作不当产生的不良品）与料废（原材料质量不合格产生的不良品），应分类存放与管理。4.5.1 冲制车间主任应精准计算零件加工的原材料用量，合理利用每一寸材料，确保员工具备良好的操作技能，严格控制边角料和工废的产生比例，从而不断提高原材料利用率。4.5.2 废品产生的合理性评估

6、：4.5.2.1 边角料废品评估：冲制车间主任根据冲制件标准单重，对各冲制工所产生的边角料进行核算，如浪费过大，应分析原因并采取相应的控制措施。4.5.2.2 工废评估：如因操作失误或违章作业导致加工的冲制件不合格比例超过规定标准，冲制车间主任应分析原因并追究相关操作者的责任。4.5.2.3 料废评估：如属于原材料本身存在质量问题，则由冲制车间主任退回原材料仓库，由供应部与供应商协商退换或索赔。4.5.3 冲制车间产生的所有上述废品，冲制车间主任应予以分类存放并标识清楚，如需报废处理，应经冲制件仓库管理员与财务部成本专员共同过磅并登记入账后，方可执行报废处理，具体报废流程按公司现行报废流程执行

7、。4.6 冲制件委外管理4.6.1 目前冲制件委外加工主要有以下几种方式，热处理、表面处理、风焊、仪表加工等。4.6.2 所有委外加工的冲制件，均应有相应的收发手续，物料外发前，冲制件仓库管理员应通知财务部成本专员共同过磅并予以登记，否则不予外发。4.6.3 无论是冲制车间自制还是委外加工的冲制件入库前，均应进行检验。4.7 原材料及冲制件盘点原材料及冲制件盘点实行“抽盘”与“全盘”相结合的方式进行，具体要求如下：471抽盘：抽盘由财务部每月随机抽查不少于1次，每月抽查种类不少于5种，如抽盘数据正常，则转入下一月正常抽盘；如抽盘数据不符，财务部可增加抽盘种类或频次，如发现仍然误差较大，应进行全

8、盘，或上报总裁裁决。4.7.1 全盘：全盘由财务部在每年年底组织相关人员对所有物料进行全面大盘点，盘点数据作为本年期末与明年期初的财务数据存档备案。4.7.2 对盘点过程中发现的问题，财务部应组织冲制车间相关人员查找问题根源，分析原因,责成其采取有效的改善措施，如给公司造成损失，提报公司主管领导进行处理。4.8 单据管理原材料出入库单据、产成品出入库单据、委外加工出入库单据等涉及产品流转的所有单据都要提供一份给财务部备案。4.9 计量单位管理鉴于原材料及产成品在流转过程中涉及计量单位的变化，为方便经办人员进行统计与核算，所有原材料及产成品出入库时都以重量为单位，但产成品出库时（发放给车间时）需同时备注除以标准单重后的折合数量。5、附加说明5.1 本流程由生产部、财务部共同起草、修订并解释。5.2 本流程经总裁批准后生效，废止亦同。5.3 本流程生效后，如实施过程中与其它文件抵触，以本文件为准。5.4 本流程可配合ERP系统使用，文件中所包含的各类表单，以ERP系统的表单名称为准。审批/日期:编制/日期:附件：冲制车间物料管理流程图