自来水厂企业安全风险管控清单.docx

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1、自来水厂企业安全风险管控清单序号风险点（单 元）名称所在位置存在的主要危险（有害） 因素易发生的 事故类型风险等级/ 风险色度辨识分级时间采取的主要管控措施责任部门责任人1生产工艺1.1加氯装置液氯仓库1、液氯钢瓶设计压力小于在 操作中可能遇到的最高的压 力与温度组合工况的压力2、液氯钢瓶、氯气管道超压 运行3、液氯钢瓶未按规定设置 安全阀、压力表安全装置 4、液氯仓库未按规定在现场 设有有毒气体检测报警器5、液氯钢瓶未贮存在专用库 房内6、液氯钢瓶露天暴晒，7、操 作作业不能正确掌握熟练使 用应急器具，未进行应急演 练8、作业场所通风不良容器爆炸 中毒橙色2018.1.241、液氯钢瓶设计压

2、力不小于在操作中 可能遇到的最高的压力与温度组合工 况的压力。2、液氯钢瓶、氯气管道不超 压运行。3、液氯钢瓶按规定设置安全阀、压力表 安全装置。，1、液氯仓库按规定在现场设有有毒气 体检测报警器。5、液氯钢瓶贮存在专用库房内，做到 实、空罐分别存放：气瓶不应露天暴晒, 6、液氯库房和使用部位设置液氯泄漏 应急处置安全池，安装液氯泄漏报警检 测仪。7、操作作业能正确掌握熟练使用应急 器具，并经常进行应急演练。序号风险点（单 元）名称所在位置存在的主要危险（有害） 因素易发生的事故 类型风险等级/ 风险色度辨识分级时间采取的主要管控措施责任部门1.2清水池沉淀池 过滤池配水井 等厂区1、清池作业

3、未严格执行危险 作业审批程序，未办理有限空 间作业票；2、进有限空间作业 时未彻底排净池内积水，未机 械通风，未对池内进行硫化 氢、氧气含量检测；3、进入有限空间作业人员未 佩戴好安全带和防毒面具；4、进入有限空间作业未安排 专人监护；5、作业人员和监护人员不能 熟练使用防毒面具、空气呼吸 器等防护用品；6、各类水池防护栏、过道踏板 等锈蚀严重；7、未设置当心落 水等警示标识；8、现场未配备落水救生用品。中毒窒息淹 溺橙色2018.1.241、清池作业必须严格执行危险作业 审批程序，办理有限空间作业票。2、彻底排净池内积水，用机械通风至少30 分钟，对池内进行硫化氢、氧气含量检 测，分析合格后

4、方可进入有限空间。3、有 限空间的吸风口应设置在下部。4、作业人员必须佩戴好安全带和防毒 面具方能进入。池口至少设两人进行 监护，作业人员和监护人员能正确使 用防毒面具、空气呼吸器等防护用品。 5、作业时间超过30分钟，必须重新 进行池内气体检测和空气置换。6、现场设置当心落水等警示标识。7、设置救生圈、救生绳等安全设施。序号风险点（单 元）名称所在位置存在的主要危险（有害） 因素易发生的事 故类型风险等级/ 风险色度辨识分级时 间采取的主要管控措施责任部门责任人1.3配水井厂区1、清池作业未严格执行危 险作业审批程序，未办理有 限空间作业票；2、进有限空 间作业时未对硫化氢、氧气 含量检测；

5、3、作业人员未佩戴好安全 带和防毒面具；4、未安排专 人监护；5、人员不能熟练使 用防毒面具、空气呼吸器等 防护用品。中毒窒息黄色2018.1.241、进入陪谁进作业必须办理有限 空间作业票。2、对池内进行硫化氢、氧气含量检 测，分析合格后方可进入有限空 间。3、作业人员必须佩戴好安全带和 防毒面具方能进入。池口至少设两 人进行监护，作业人员和监护人员 能正确使用防毒面具、空气呼吸器 等防护用品。1.4水力循环澄 清池厂区1、澄清池护栏锈蚀2、在运行时进入澄清池高处坠落机械伤害黄色2018.1.24定期检查护栏锈蚀情况，发现 问题立即更换，严格执行操作 规程。1.5输水泵泵房1、设备防护罩缺失

6、2、设备 老化3、作业环境不良4、泵机 带电部位裸露机械伤害触 电蓝色2018.1.241、泵机联轴器应加装防护器。2、按周 期对泵机进行预防性检查,对有问题零 部件进行维修更换。3、操作人员按要求穿戴劳动防护 用品。4、泵机填料磨损过大应及时填充。1.6输水管道厂区1、管道锈蚀、管壁变薄物体打击蓝色2018.1.241、定期检查管道输水压力；2、对于破损、腐蚀的管道定期 检修、更换.序号风险点（单 元）名称所在位置存在的主要危险（有害） 因素易发生的事故类型风险等级/ 风险色度辨识分数时间采取的主要管控措施责任部门责任人2.1.3移动式电气 设备配电房化验 室1、未按规定进行绝缘电阻 安全检

7、测；2、电源线破损：3、跨越通道使用未采取防 碾压措施。触电蓝色2018.1.241、建立健全相关制度和操作规程；2、至少每3个月进行一次绝缘电 阻检测，且记录完整有效；3、加强 监督管理，及时整改。2.1.4电气线路和用 电设备配电房泵房 办公楼校表 楼化验室1、电气线路发生短路、过 载、接触不良、散热不良； 2、电气接地、防静电装置 缺失或损坏；3、电气设备、装置或照明 器具配置或使用不当火灾触电蓝色2018.1.241、电气设备和线路应防止超负荷、 短路、接触不良，保险装置应符合 规定要求，电气装置安装防护箱、 罩；2、安装电气接地、静电跨接以及建筑 接地、避雷等装置：3、定期进行安全

8、检查、绝缘检测，发现可能引起打火、 短路、发热和绝缘不良等情况时，及时 检修。2.1.5配电室泵房化验室1、未设置通风或空调系统, 电气盘、箱、柜安全防护装 置缺失；2、高低压电器柜 前未铺设绝缘搅拌，绝缘工 具缺失，使用不合格安全工 具：3、消防器材无定期检验， 消防栓位置过高，消防器材 前堆有杂物，不便取用。4、配电间无挡鼠板。火灾触电橙色2018.1.241、高压柜前必须铺设绝缘胶板。2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、 接地线等电工工具和防护用品必须按 检验标准要求送检，并张贴标识，确 保有效。3、消防器材定期检验检测， 调整消防栓位置，清除消防器材前杂 物，使通道畅通方便取用。4、在

9、配电 间铺设挡鼠板，防止老鼠等小动物进 入。序号风险点（单 元）名称所在位置存在的主要危险（有害） 因素易发生的事故类型风险等级 /风险色 度辨识分级时 间采取的主要管控措施责任部门责任人2.2特种设备2.2.1起重机械液氯仓库泵 房1、起重机械功能缺失或失效 2、由于基础不牢、超机械工 作能力范围运行和运行时碰 到障碍物等原因造成3、超过工作载荷、超过运行 半径等4、与建筑物、电缆线或其他 起重机相撞5、负我从吊轨或吊索上脱落起重伤害橙色2018.1.241、严格执行起重机械、吊具检修、维 护、专检、点检、巡检、月检、周检、 日常性检查管理制度，吊具必须在其安 全系数允许范围内使用。2、吊车

10、必须装有能从地面辨别额定荷 重的标识，严禁超负荷运行。吊车滑线 必须安装通电指示灯或采用其他标识 带电的措施。2.2.2蒸汽灭菌器化验室1、超压使用；2、安全装置缺失或失效；3、人员触及灭菌器高温表 面：4、设备接地故障，设备带电。容器爆炸灼 烫触电橙色2018.1.241、容器、管道的设计压力应当不小于 在操作中可能遇到的最高的压力与温 度组合工况的压力。2、容渊、管道不应超压运行；3、按规 定设置安全阀、压力表、测温仪表等安 全装置；4、应按规定设置安全阀等安全装置； 5、容蟒、管道使用单位应当在工艺操 作规程和岗位操作规程中，明确提出容 器、管道的安全操作要求。序号风险点（单 元）名称所

11、在位置存在的主要危险（有害） 因素易发生的事 故类型风险等级/ 风险色度辨识分级时间采取的主要管控措施责任部门责任人2.3检维修和清理2.3.1检维修和 清理作业厂区内检维修无安全施工方案，停 机未执行操作牌、停电牌 制度。触电高处坠落 车辆伤害橙色2018.1.241、设备检维修和清理工作应制定安全 施工方案，进行安全交底，严格执行工 作票制、安全确认制度、挂牌制、监护 制、锁具制，做好现场的安全措施和现 场的安全交底。2、检修之前应有专人对电、氯气等 要害部位及安全设施进行确认，并 办理有关检修、动火审批手续。3、使用行灯电压不应大于36V,进 入潮湿密闭容器内作业不应大于 12Vo2.3

12、.2氧、乙快 气瓶厂区内1、氧、乙块气瓶及管道在使 用过程中，由于使用不当或 外力作用等发生泄露，遇点 火源发生火灾、爆炸事故； 2、氧、乙块气瓶存放位置不 当；3、氧、乙快气瓶超量存放火灾爆炸橙色2018.1.241、氧、乙缺气瓶定期检查；2、设 置氧、乙快气瓶专门储存场所。3、氧、乙块气瓶应少量存放，勤进 勤出3安全管理3.1职业健康序号风险点（单 元）名称所在位置存在的主要危险（有害） 因素易发生的事 故类型风险等级/ 风险色度辨识分级时 间采取的主要管控措施责任部门责任人3.1.1职业病危害 检测厂区内1、未定期对职业病危害场 所进行检测，未将检测结果 公布、存入档案。职业病蓝色201

13、8.1.241、定期对职业病危害场所进行检 测，并将检测结果公布、存入档案。3.1.2职业健康 体检厂区内1、未按规定进行职业健康 体检职业病蓝色2018.1.241、按规定开展职业健康体检工作。3.1.3职业病危杏 申报厂区内1、未按规定及时、如实地 向当地主管部门申报生产 过程存在的职业病危害因 素或未申请变更职业病蓝色2018.1.241、按规定及时、如实地向当地主管 部门申报生产过程存在的职业病 危害因素和申请变更。3.2劳动防护3.2.1存在职业病危 害因素场所和 人身伤害场所厂区内未建立针对岗位和职业病 危害因素的劳动防护用品 配备发放标准，或未按规定 配备和发放。机械伤害物 体打

14、击职业 病蓝色2018.1.241、建立劳动防护用品配备和发放 标准及管理制度：2、按规定采购、发放、使用、维护 及保养；3、加强现场检查，及时整改问题。3.2.2劳动防护用品 使用厂区内1、员工未按规定正确使用 劳动防护用品。机械伤害物 体打击职业 病蓝色2018.1.241、建立和执行操作规程；2、对操 作人员加强培训；3、加强现场检 查，及时整改问题序号风险点（单 元）名称所在位置存在的主要危险（有害） 因素易发生的事 故类型风险等级/ 风险色度辨识分级时间采取的主要管控措施责任部门责任人3.3设备维护保养3.3.1维护保养厂区内1、运动部件未完全停稳 时作业机械伤害蓝色2018.1.241、遵循操作规程、机器运转时 严禁用手直接操作；2、设置安全警示标识。3.4特种设备管理3.4.1特种设备定 期检验、检 测厂区内1、未按规定定期检验、 检测机械伤害蓝色20