公司员工出差补贴与差旅费报销制度.docx

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1、公司员工出差补贴与差旅费报销制度一、制度目的本制度旨在明确公司员工出差补贴与差旅费报销的标准、流程和管理规定，以提高公司员工出差效率，降低差旅成本，同时保证员工的合法权益。二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差补贴与差旅费报销行为，包括但不限于国内外出差、参加会议、培训等公务活动。三、出差费用预支手续：1 .出差费用主要包括住宿费、交通费、出差补贴等。2 .售后服务人员或现场安装人员预支出差费用的应填写借款单，经主管审批后与现场服务质量策划工作记录与完工总结一起提前（至少半日）交财务审核，报总经理批准后，可预支费用。3 .其他人员出差时需预支出差费用的应事先填写借款单，经上级领导审批后，报

2、财务部预支费用。四、差旅费报销1 .出差人员必须在出差后2日内填好外埠出差差费报销单或付款凭单，经主管复核确认，交财务审核无误后报销。出纳人员必须及时办理报销手续，及时清理出差预支的应收款款项。2 .出差发生的工作费用要有相应的正规发票，收据收条等不符合财税规定的不可报销。3 .超标准报销要写明原因，经主管批准、财务核实后报销。4 .出差期间如遇急病或意外伤害，凭当地医院出具的正规急诊结算发票及有效病历卡证明报销。5 .售后服务人员或现场安装人员出差报销单据与现场服务工作记录和现场服务质量策划工作记录与完工总结一并交生产助理核实，经财务审核无误后报销。6 .其他出差人员出差报销单据与“出差成果

3、报告”一并交部门主管签字、财务审核无误后报销。7 .出差报销必须实事求是，不弄虚作假。五、报销要求及标准（一）报销要求：1 .外地出差通常选择汽车、火车硬席、轮船三等舱。2 .特殊需要乘飞机、软卧、轮船三等以上舱位时，应事先由现场服务策划确定，并在借款单上写明交通工具的名称。3 .当地市内交通一般以公共交通为主。下列特殊情况由现场服务策划批准乘出租车：1）携带较多工具行李出差，难以乘坐公共交通时；2）现场安装项目，需在当地采购物品难以乘坐公共交通时；3）晚22点至凌晨5点间到达或客户所在城市的汽车站、火车站，公交已停运。4 .出差住宿以安全节约为原则，一般应在目的地附近寻找旅店或招待所，住宿费

4、按规定实销实报，超出标准部分由个人承担。住宿费标准如下：1）1人出差每天住宿费不超过XX元，2人以上出差的住宿费，每人每天不超过XX元。2）本市出差由现场服务策划决定是否需要住宿，住宿标准同2.4（1）款。3）晚22点以后到达找不到合适旅馆，为保证安全当晚可超标准住宿（一般不超过XX元/天），第二天另找合适旅馆。5.连续长时间出差可议价包房住宿的，也由现场服务策划决定,不再执行2.4条标准。（二）报销标准1、出差补贴：外地出差及市内出差过夜（含住宿）的，每天补贴XX元。2、出差补贴的时间计算：1）出发：乘汽车、火车或轮船，出发日开车时间在早10点以前的按一天计算；开车时间在早10点及以后的按半

5、天计算。2）返回：到站时间在下午14点及以前的按半天计算；到站时间在下午14点以后的按一天计算。3）本市出发日开车时间在早6点以前以及返回日到站时间在晚22点以后的各加补贴10%o4）市内出差不足半天的，不享受出差补贴。3、夜间可乘卧铺未乘者可享受补贴（晚20点至次日早6点之间，并乘车时间超过8小时（含8小时）：1）乘硬座空调的按票价20%计算，非空调车按票价40%计算。2）乘卡车去郊区或外地出差，约定到厂开车时间在早6点以前，或卡车回厂时间在晚20点以后的，加算半天补贴。晚20点到次日早7点之间在卡车上过夜时间超过6小时；或者连续乘车超过12小时的，可按夜间未乘硬座空调卧铺火车票价的20%计

6、算补贴。3）市内或市郊当天往返的出差补贴12元，市内出差工作结束时间在晚19点以后的，加补贴12元。享受出差补贴后不再享受公司饭贴。六、管理制度1 .员工出差前需按照公司规定办理出差申请手续，未经批准不得私自出行。2 .员工出差期间需严格遵守公司规定的出差纪律和安全制度，不得私自改变出差计划或做出有损公司形象和利益的行为。3 .员工出差后需在规定时间内提交相关发票、凭证等报销材料,并按照公司规定完成报销手续。4 .如有员工违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚，严重者将追究其法律责任。5 .公司的财务部门负责监督和管理员工的出差补贴与差旅费报销行为，严格按照公司规定进行审核和报销。6 .公司将定期对员工的出差补贴与差旅费报销情况进行审计和检查，以确保制度的合规性和有效性。7 .本制度自发布之日起执行，如有任何疑问或建议，请及时向公司管理层反馈。8 .本制度的修改和解释权归公司所有。XXX公司XX年XX月XX日