部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位浏阳市市容环境卫生维护中心单位万元控制率.docx

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1、部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：浏阳市市容环境卫生维护中心单位：万元财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率107人107人100%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费0.461.500.171、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待0.461.500.17项目支出：10114.219441.638290.291、业务工作专项10114.219441.638290.292、运行维护专项公用经费116.25232.00366.68其中：办公经费8.2921.256.65水费、电费、差旅费5.257.000.04会

2、议费、培训费0.2811.003.00政府采购金额7179.747156.84部门整体支出预算调整11758.9511382.83厉行节约保障措施落实各项规章制度，严格控制支出。说明：“项目支出需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。单位：万元部门（单位）名称浏阳市市容环境卫生维护中心整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款11758.9511382.8396.81%（2）其他资金资金结构：（1）基本支出2317323092.54133.46%（2）项目支出9441.638290

3、.2987.81%年度总体目标年初设定目标全年完成情况1、加强市场化项目的实施和考核。2,推进垃圾分类试点项目顺利实施。3、加快城区公厕改造和建设项目实施。4,完善果皮箱、垃圾桶安装。5、生活垃圾焚烧发电项目有序推进。1、市场化项目2023年度完成了城区环境卫生“二清一保”、城区河道“三河保洁”、餐厨垃圾无害化处理三个市场化项目的实施和监管工作。2、垃圾分类试点项目一是深入推进垃圾分类试点小区创建，发挥试点（示范）作用。二是加大宣传培训力度，突出抓好居民家庭生活垃圾分类意识的培育和强化。3、城区公厕改造和建设项目全年新建公厕3座，维修公厕32次。4、果皮箱、垃圾桶安装全年采购不锈钢果皮箱300

4、个，塑料垃圾桶2000个；新安装不锈钢果皮箱387个，维修更换垃圾桶786个。5、生活垃圾焚烧发电项目浏阳市生活垃圾焚烧发电项目，在市委政府的高度重视下，在项目领导小组和指挥部统一指挥调度下，我中心主动作为，通过不懈努力，克服重重困难，项目各项前期工作依法依规稳步推进。分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值自评得分偏差及原因分析投入管理指标30预算编审管理（3）预算编制合理，规范各项经费不超出预算，不超支审批全年各项经费不超出预算，不超支审批3预算执行管理（4）预算执行情况11758.95万元11382.83万元3.5政府重点建设项目支出费用减少。部门结转结余资金管理（4

5、）基本支出结转项目支出结转结余建立预算项目资金责任制度，强化考核，定期清理机制财政统筹4预算绩效管理（5项目所设定的绩效目标绩效目标合理性、明确性绩效目标合理5预决算信息公开管理（4）预决算信息公开时效性、准确性按规定内容和时限公开4财政监督管理（3）管理制度健全性管理制度是否健全制定相关管理制度、并得到有效3执行政府采购管理（3）执行政府采购情况7179.74万元7156.84万元3资产管理（4）管理制度健全性资产管理安全性固定资产利用率管理制度健全资产管理安全固定资产使用效率高资产管理制度较完善，资产配置合理、处置规范，资产利用率较高、3产出指标25数量指标（6）城区清扫保洁、垃圾收集运输

6、处理情况城区垃圾清扫、收集运输、无害化处理情况垃圾日产日清，全年垃圾无害化处理100%6质量指标（8）项目建设质量标准合格率100%8时效指标（5）项目产出时效目标的实现程度100%100%5成本指标（6）完成项目工作目标的成本节约程度。成本节约率控制在预算内6效益指标45经济效益指标（10）项目实际所产生的直接或间接的经济效益经济性100%10社会效益指标（10）项目实际所产生的社会效益100%100%10生态效益指标（7）项目对环境所产生的积极或消极影响100%100%7可持续影响指标（8）项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况可持续可持续8满意度指标（10）项目预期服务对象对项目实施的满

7、意程度100%98%9.5总分10098注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。项目支出名称城区“二清一保”市场化项目主管部门浏阳市城市管理和综合执法局实施单位湖南美中环境生态科技有限公司、长沙玉诚环境景观工程有限公司、浏阳市市容环境卫生维护中心。项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额4127.183867.823867.82IO93.72%10其中：当年财政拨款4127.183867.823867.82上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况对浏阳城区进行清扫保洁服务，为市民提供洁净、

8、舒适的市容环境。实现了城区地面无明显裸露垃圾、无卫生死角，有效改善了浏阳城区的环境卫生，为市民提供了洁净、舒适的市容环境。绩效指标级标一指二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标(15)城区服务面积577.37万平方米577.37万平方米1515质量指标(20)“二清一保”作业质量标准100%98%2019时效指标(5)“二清一保”作业时间每天16小时每天作业16小时55成本指标(10)2023年预算控制数4127.18万元3867.82万元101011月经费未支付。效益指标(40分)经济效益指标(10)不直接产生经济效益不直接产生经济效益1

9、010社会效益指标(10)市民生活居住环境改善市民生活居住环境10JO生态效益指标(5)生态环境生态环境得到改善55可持续影响指标(5)长期全部达成55服务对象满意度指标(10)100%98%109提升服务质量，及时解决服务诉求。总分10098项目支出名称城区“水域保洁”项目主管部门浏阳市城市管理和综合执法局实施单位湖南永昌水上综合服务有限公司项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额143127.20127.201088.96%10其中：当年财政拨款143127.20127.20上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况对浏阳河、淮川河、济川河、长兴湖

10、、城市广场人工湖面积为300.29万平方米的区域进行清洗和保洁作业，改善浏阳城区水域的环境卫生。浏阳河、淮川河、济川河城区段河道水面及长兴湖、城市广场人工湖的区域没有漂浮物，两侧驳岸顶、河坡、河埠无垃圾，沿河无杂树杂草。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标(15)城区水域保洁区域面积300.29万平方米300.29万平方米1515质量指标(20)浏阳城区段水域保洁作业质量水域保洁质量98%2019增加保洁次数时效指标(5)浏阳城区段水域保洁作业时效水域保洁作业及时率98%55成本指标(10)2023年预算控制数143万元1

11、27.20万元101011月经费未支付。效益指标(40分)经济效益指(10)不直接产生经济效益不直接产生经济效益1010社会效益指标(10)改善市民生活居住环境改善市民生活居住环境1010生态效益指标(5)生态环境得到改善生态环境得到改善55可持续影响指标(5)长期全部达成55服务对象满意度指标(10)社会公众满意度高98%109提升服务质量，及时解决服务诉求。总分100982023年项目支出绩效自评表项目支出名称餐厨垃圾无害化处理项目主管部门浏阳市城市管理和综合执法局实施单位湖南仁和环境股份有限公司项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额911634.5863

12、4.581069.66%10其中：当年财政拨款911634.58634.58上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况将浏阳城区餐饮企业、职工食堂、学校、配送中心、消毒碗筷厂、小散门店等场所餐厨垃圾运输至长沙市开福区东二环三段198号湖南联合餐厨垃圾处理有限公司进行处理。城区餐厨垃圾全部与其他生活垃圾分开收集、统一运输到长沙市集中进行无害化处理，杜绝废弃食用油重返食品链的现象，保证餐桌及加工食品安全。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原分析及改进措施产出指标(50分)数量指标(15)小散门店收集门店数量1265家1312家1515新开小散门店数量增加质量指标(20)城区餐厨垃圾收运全覆盖程度100%99%2019.5部分新开小散门店未及时收运；加强信息收集，及时收运。时效指标(5)城区餐厨垃圾收运处理时限及时98%54部分小散门店未及时收集；加强督促公司及时收运。成本指标(10)2023年预算控制数911万元634.58万元1010Io-I1月经费未支付。效益指标(40分)经济效益指(10)不直接产生经济效