雨花区2021年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区农业农村局预算编码116001部门整体支出绩效评价指标表级指标分值二级指标分优三级指标分优评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100舟为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率W0,计8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止

2、。“在公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数一上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算一年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%.5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）X吧。新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=

3、实际建设面积/批准建设面积XIO0%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XIO0%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费“控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率一（“三公经费”

4、实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府采购执行率6100%计满分,每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分：相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留

5、、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实

6、际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。3社会效益312行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分：一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:财政供养人员情况编制数2023年实际

7、在职人数控制率907381%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费0.322.52.721、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待0.322.52.72项目支出：17743.042511.7516432.91、业务工作专项16892.362345.316092.82社会保障和就业支出5.84（上级移民专项）/3.12（上级移民专项）节能环保支出443.26/城乡社区支出72.04/40农林水事务15309.222345.313214.9自然资源海洋气象等支出1000/2800粮油物资储备支出1/34.8其他支出1702、运行维护专

8、项850.68166.45340.08一般行政管理事务（农业）323.51/一般行政管理事务（林业）14.841312.96一般行政管理事务（水利）412.3582.95287.79一般行政管理事务（扶贫）99.9883.539.33公用经费184.75241.14224.2其中：办公经费2634.124.78水费、电费、差旅费9.64,14.97会议费、培训费9.2822.41政府采购金额423.48230.16892.45部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（Itf）实际规模（ma）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率/厉行节约保障措施说明

9、：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。长沙市雨花区农业农村局整体支出绩效报告一、部门概况（一）部门基本情况长沙市雨花区农业农村局为区财政全额拨款行政单位，主管全区农业、林业、水利、扶贫等工作，为正科级全额拨款行政单位，负责对全区农业、林业、水利等农村工作的管理和指导。截至2023年12月31日，我局人员编制90人，实际在职在编人员72人，其中行政人员13人,参公人员6人，事业人员55人（含人才引进2人）；雇员64人、退休人员42人，享受遗属补助5人。现有公务用车0台，业务用车2台。区农业农

10、村局内设局办公室（行政审批和政务服务科）、农业科（扶贫科）、农村科（农经站）、林业科、水利科五个科室；局下设二级机构长沙市雨花区合丰堤委会（长沙市雨花区河道堤防管理站）、长沙市雨花区河长制工作事务中心（长善垸雨花区堤委会）、长沙市雨花区动物疫病预防控制中心、长沙市雨花区农机监理站（长沙市雨花区农业服务中心）、长沙市雨花区林业站（长沙市石燕湖森林公园管理办公室）、长沙市雨花区跳马电排站（长沙市雨花区圭塘河生态引水调度运行中心）六个二级机构无独立财务，不单独核算。部门决算由区农业农村局本级和六个二级机构组成。2023年是“十四五”开局之年，是全面推进乡村振兴的第一年。我局紧紧围绕区委“聚焦新战略、

11、勇当排头兵”的工作主题，用好乡村振兴战略、河长制、林长制工作抓手，推动“三农”工作、林业和水利事业不断发展，实现了良好开局。脱贫攻坚工作完美收官，区对口帮扶桑植县、龙山县石牌镇精准扶贫工作小组获评“全国脱贫攻坚先进集体”，区扶贫办获评“全省脱贫攻坚先进集体”，我区获评“2023年度脱贫攻坚先进县市区”、“2023年度携手奔小康先进单位“；我区在2023年省花木博览会上获评特别突出贡献奖，雨花馆获评室外展区金奖；圭塘河流域治理工作获评省级“最美河湖优秀案例”称号和“湖南生态文明建设典型案例（2023）”称号。（二）部门整体支出情况2023年一般公共预算财政拨款项目支出决算数为16429.78万元

12、。具体情况为：农业生产发展支出531IO万元，主要用于标杆龙头企业奖励及打造资金；农村社会事业支出1212.34万元，主要用于跳马镇厕所改造工程；病虫害控制支出177.36万元，主要用于动物防疫防控及动物疫病监测、无害化处理等；农产品质量安全支出27万元，主要用于农产品质量安全管理标准化示范创建；执法监管支出58.90万元,主要用于流浪犬留检场所和犬患处置；农业行业业务管理及农产品加工与促销7万元，主要用于农民与村集体诉讼费及农村宅基地管理；农村合作经济支出180万元，主要用于“一县一特”工作；农业资源保护修复与利用支出96.56万元，主要官桥撇洪渠铁石班支沟生态治理、双溪港支流污水治理、重点

13、水域禁播；其他农业农村支出482.83万元，主要用于蔬菜产业规模奖励、跳马镇铁华路白改黑工程、圭塘河人行天桥水毁重建、2023年度“美丽屋场”示范奖补、农业机械管理、受污染耕地安全利用；林业和草原方面项目支出1512.51万元，主要为拨付至街道的2023年生态公益林补偿资金，省花博会筹备，松材线虫普查及治理，森林一张图更新等；水利一般行政管理事务支出287.79万元，主要用于2019年浏阳河砍青除杂、移动式水质检测车、防汛仓库建设、2019年圭塘河砍青除杂、排渍泵站的电费等；水利行业业务管理支出10万元，主要用于官撇桥河道水域保洁；水利工程建设支出328.85万元，具体用于曙光垸区段堤防整治工

14、程（二期）、李家山及王家咀闸改造工程、渔山港泵站大堤灌浆等；水利工程运行与维护项目支出648.96万元，具体用于小微水体管护示范片区建设、浏阳河防汛大堤砍青除杂劳务费及圭塘河生态引水调度运行中心电费支出等；水利前期工作支出16.8万元，主要用于跳马镇电排灌区2023年节水改造、红星市场一圭白路截污干管扩容；水资源节约与保护支出161.06万元，主要用于洞井街道圭塘河70网格右岸等水毁修复、渔山港泵站大堤灌浆、贫困户安全饮水等；防汛抗旱项目支出208.27万元，主要用于圭塘河洞井段垮塌应急抢险、防汛物资储备、防汛应急演练、基层防汛应急响应系统建设、潭阳垸大堤迎水面塌方工程等;农村水利项目支出4319.62万元，具体用于跳马镇浏阳河曙光垸区段堤防整治工程、2023年跳马电排灌区节水配套改造项目工程、时代阳光大道（红星市场一圭白路）截污干管扩容工程一标工程、时代阳光大道北幅红星市场一圭北路截污干管扩容三标工程、浏阳河曙光垸区段堤防整治工程项目拆迁补偿、雨花区建成区黑臭水体整治工程二标段工程等；其他水利支出702.86万元，