陆丰核电工程项目的质量体系建设.ppt

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1、收到合同收到合同确 定 该 合 同确 定 该 合 同的 特 殊 要 求的 特 殊 要 求及 外 部 接 口及 外 部 接 口要求要求图纸、零件表、预提单图纸、零件表、预提单铸锻件表铸锻件表技术文件技术文件(交货表交货表随机文件包括说明书和图纸随机文件包括说明书和图纸)适用文件，适用文件，如法规、如法规、标准条款、标准条款、操作规程操作规程等核电专等核电专用用/通用技通用技术文件术文件/管管理文件理文件陆丰项目设计流程陆丰项目设计流程控制设备控制设备事业部、事业部、绝缘结构绝缘结构设计设计依 据生 产准 备计 划依据陆丰项目适用文件清单陆丰项目适用文件清单ADL计财部下发计财部下发工作号工作号生

2、 产 部 下 发生 产 部 下 发生 产 准 备 计生 产 准 备 计划划设设计计院院国产国产化计化计划表划表符合符合文件编码程序产 品 图产 品 图样 及 技样 及 技术 文 件术 文 件更 改 规更 改 规定定依据依据设计职能划设计职能划分表分表传递数据传递数据施工图号提供依据依据IED清单提交清单提交提交核电提交核电厂竣工图厂竣工图公司公司各 部 门各 部 门质质量量计计划划（特殊要求如备品、工（特殊要求如备品、工具及其余特殊供货要求，具及其余特殊供货要求，轴系接口、电流互感器轴系接口、电流互感器参数等外部接口）参数等外部接口）符合符合0EA.600.046-2011设计设计变更变更改改

3、版版通通知知单单不用改版的技术通知单设计部门配合设计部门配合陆丰项目质量计划清单技术通知单归档办法陆丰工程文件索引陆丰工程文件索引国产化计划表质质量量分分级级清清单单清单输出图纸汇总陆丰大纲及程序陆丰大纲及程序划零件划零件表路线表路线工装工具工装工具准备准备零件表材料定额零件表材料定额车间核算工时车间核算工时工艺部门作工序工艺部门作工序表表制造工艺部审核制造工艺部审核工时工序表工时工序表工艺文件准备工艺文件准备陆丰项目工陆丰项目工艺流程艺流程新新工工具具提提制制质质量量计计划划陆丰项目质量计划清单工艺文件目录涂漆标准应由设计提出涂漆标准应由设计提出如何涂漆应由表面工艺负责如何涂漆应由表面工艺负

4、责过程防护应由表面工艺负责过程防护应由表面工艺负责老老工工具具复复制制外外购购工工具具采采购购工工艺艺守守则则工工艺艺卡卡片片过过程程控控制制卡卡工艺沟通工艺沟通时机时机关键件关键件和工序和工序重要工装工具重要工装工具清单清单工艺沟通时机工艺沟通时机1接图纸作工艺接图纸作工艺时；时；2生产前技术交生产前技术交底 和 工 艺 交 底底 和 工 艺 交 底（车间提出问题）（车间提出问题）陆丰项目质量分级清单纪要纪要焊材名称及用量应由设计在零件焊材名称及用量应由设计在零件表提出表提出如何实施焊接应由焊接工艺负责如何实施焊接应由焊接工艺负责工艺路线划分车间编号制造工制造工艺部负艺部负责质量责质量计划清

5、计划清单发布单发布制造工艺部有责任对二级工艺指导；制造工艺部有责任对二级工艺指导；对没有上收的一级工艺进行管理对没有上收的一级工艺进行管理表表面面防防护护流流程程PC-FORM需求计划需求计划采购计划采购计划B1 级（关键类）：对级（关键类）：对产品的性能、可靠性、产品的性能、可靠性、安全性、寿命、经济性安全性、寿命、经济性等有直接且较大影响的等有直接且较大影响的采购物资和制造工序；采购物资和制造工序；通常涉及复杂和新颖的通常涉及复杂和新颖的设计、复杂的工艺、大设计、复杂的工艺、大量高精度和非标准的运量高精度和非标准的运行部件，新建和缺少经行部件，新建和缺少经验的供方，以及多种功验的供方，以及

6、多种功能和繁杂的单位间（或能和繁杂的单位间（或部门间）接口。部门间）接口。B2级（重要类）：级（重要类）：对产品某些功能有对产品某些功能有一定影响的采购物一定影响的采购物资和制造工序；通资和制造工序；通常涉及物项和服务常涉及物项和服务的重要性、有关工的重要性、有关工作控制失误所引起作控制失误所引起的后果严重性、工的后果严重性、工艺技术和接口的复艺技术和接口的复杂性、工艺技术的杂性、工艺技术的成熟性，以及供方成熟性，以及供方的经验和成熟程度的经验和成熟程度等均属中等水平。等均属中等水平。C级级（ 一 般（ 一 般类 ） ：类 ） ：对 产 品对 产 品性 能 影性 能 影响 不 大响 不 大的

7、采 购的 采 购物 资 和物 资 和制 造 工制 造 工序。序。采购采购/ /外包外包工作流程工作流程测试和检测试和检查记录查记录确定B1B2C质量保证分级的定义及划分类别质量保证分级的定义及划分类别+中间检查和成品检查规程中间检查和成品检查规程合格分供方清单合格分供方清单采购订单信采购订单信息通知单息通知单质保分级质保分级清单清单陆丰项目陆丰项目质量计划质量计划清单清单供方质量供方质量计划计划合合同同填写模板对应专业工艺审对应专业工艺审定、质检部选点定、质检部选点20号号提交新增质量计划提交新增质量计划技术技术要求要求质保质保原则原则+见证点周计划表见证点周计划表填写模板W、H点见点见证、巡

8、检证、巡检基本要求和原则基本要求和原则采购质量保证实施原则采购质量保证实施原则质量保证分级的定质量保证分级的定义：整个义：整个TG 项目项目属于属于QR1 等级，等级，考虑到安全性（基考虑到安全性（基于安全功能的重要于安全功能的重要性级别）和可靠性性级别）和可靠性（对发电机的影响（对发电机的影响级别），设施的质级别），设施的质量等级分成量等级分成3 级，级，即即B1 、B2 和和C 级。级。具体见具体见“质量保证质量保证分级清单分级清单”填写模板28号号5号号依据20号号周三周三依据开始制造前开始制造前3个月个月见证点见证点B1级从原材级从原材料开始控制，料开始控制，B2级级从过程制造开始控从

9、过程制造开始控制。制。清单清单核电项目材料管理分级表采购计划采购计划检查记录范例检查记录范例见证点通知单见证点通知单巡检模板巡检模板质量质量计划计划清单清单三门采购计划三门采购计划已报已报广核广核资质资质材材料料组组生产生产首序生首序生产工段产工段/组组工艺性协工艺性协作产品作产品陆丰项目陆丰项目制造流程制造流程质量计划清单质量计划清单工艺文件目录工艺文件目录主要装配主要装配图纸目录图纸目录转转序序卡卡外委外委暂暂存存+合合格格证证自检自检记录记录工工件件转序卡转序卡检查组检查组中间中间合格合格证证内委内委内部回来承委内部回来承委分厂开合格证分厂开合格证+外部回来质检外部回来质检部开合格证部开

10、合格证无后序无后序开合格开合格证证有后序有后序开中间开中间合格证合格证采采购购部部理理化化复复验验单单冷冷作作热热加加工工检检查查合合格格证证记录模板记录模板转转序序证证目录目录模板模板清单清单模板模板目录目录分 厂 内 部 ， 零分 厂 内 部 ， 零部 件 最 终 完 序部 件 最 终 完 序后 ， 装 配 后 收后 ， 装 配 后 收回 。 定 、 转 子回 。 定 、 转 子装 配 出 厂 前 转装 配 出 厂 前 转序卡收回序卡收回如果本序（中间序）在如果本序（中间序）在分厂内部加工，下序委分厂内部加工，下序委托其它分厂或供方，转托其它分厂或供方，转序卡与中间证一起转出，序卡与中间证

11、一起转出，委托加工后，返回后转委托加工后，返回后转序卡收回序卡收回采 购 部 购 买 或采 购 部 购 买 或供 方 加 工 的 零供 方 加 工 的 零部件（全序），部件（全序），返 回 后 ， 只 有返 回 后 ， 只 有合格证合格证其它外委、外其它外委、外扩件（全序），扩件（全序），转回分厂后，转回分厂后，只有合格证只有合格证范范例例模模板板原材料原材料入厂入厂复检复检（材检组）（材检组）材检组检查程序材检组检查程序及实施步骤及实施步骤陆丰项目检陆丰项目检试流程试流程汽发检查机加检查目录专检模板范例陆丰项目质量计划清单陆丰项目质量计划清单原料粗加工和部件制造原料粗加工和部件制造（汽检（汽

12、检/冷检冷检/轻金检轻金检/线圈检线圈检/外协检外协检产品最终检验产品最终检验合格供方数据库核电项目物资管理分级表采采购购规规范范技技术术协协议议绝缘室检验项目部套组装调试部套组装调试（半成品（半成品/试验站）试验站）陆丰项目检查目录陆丰项目检查目录清清单单见证见证内容内容见证见证方式方式确认确认通知通知/见证见证情况情况确认确认/见证见证资料资料收集收集资料资料提交提交/过程过程中问中问题关题关闭闭竣竣工工文文件件组组卷卷11步骤步骤综合室接收委托计量测试中心接收委托绝缘室接收委托产品合格证综合室检验项目探伤残留物清理制度半速核电汽轮发电机常规汽轮发电机委托时图纸没有要求标准委托时图纸没有要

13、求标准探伤员探伤员 -检查员检查员- 工艺员工艺员- 设计员出通知单设计员出通知单图纸工艺文件开开工工条条件件检检查查依据依据质量计划质量计划计量设备确认流程质检质检部报部报见证见证周计周计划划/归归档见档见证文证文件件重重大大办办发发布布周周计计划划制造制造工艺工艺部汇部汇总总/发发布质布质量计量计划清划清单单见证通知单见证通知单周计划周计划计量中心试验项目厂内不厂内不符合项符合项不符合项处置不符合项处置单（脱标单）单（脱标单）脱标单脱标单由材料专由材料专业技术人员签署处置业技术人员签署处置意见，还要再由产品意见，还要再由产品设计技术人员会签设计技术人员会签一级一级评审评审NCR评审表评审表

14、二级二级评审评审确 定 是 否 采确 定 是 否 采取纠正措施取纠正措施在在“一级评审处置一级评审处置”栏的起栏的起始处标识始处标识I、E1、E2。不合格品单不合格品单陆丰项目不符陆丰项目不符合项工作流程合项工作流程发生部门找工艺部门发生部门找工艺部门工艺部门找设计部门工艺部门找设计部门核电项目纠正核电项目纠正和预防措施报告和预防措施报告职能划分表职能划分表重大办完工报告中 广 核中 广 核监 查 不监 查 不符合项符合项脱标单脱标单SDR最后者找专业总师或者副总工程师最后者找专业总师或者副总工程师三级三级评审评审陆丰至少应达到的评审级别陆丰至少应达到的评审级别体系办归口体系办归口质检部归口质

15、检部归口不符合处置单网上应用指南不符合处置单网上应用指南不符合项控制程序不符合项控制程序公司内不公司内不符合项符合项见证过程见证过程不符合项不符合项供方不供方不符合项符合项核电项目纠正和预防措施控制程序核电项目纠正和预防措施控制程序报告模板报告模板体系办归口体系办归口2013年监查年监查质质检检部部负负责责验验证证确确认认应三级评审项目应三级评审项目（不限于）：转子（不限于）：转子/安装尺寸涉及接口安装尺寸涉及接口/外观外观/性能有影响性能有影响评审表模板评审表模板经经验验反反馈馈不符合项不符合项1监造不符合项监造不符合项不符合项不符合项2体系体系办提办提前组前组织警织警醒醒质检部填写问题描述

16、质检部填写问题描述/存档，存档，工艺部门填写处置意见工艺部门填写处置意见三三门门海海阳阳不符合项增加的质量计划不符合项增加的质量计划各 生 产 单各 生 产 单位 完 工 产位 完 工 产品品工地现场开箱工地现场开箱清点和交验清点和交验完完工工产产品品保保管管陆丰项目进入陆丰项目进入成品分厂流程成品分厂流程工艺部编制的防护工艺部编制的防护/ 喷 漆 工 艺 文 件喷 漆 工 艺 文 件设计部交货明细表设计部交货明细表成品分厂成品分厂防护防护/喷漆喷漆包装包装装 箱装 箱清 点清 点确确认认成品分厂编制成品分厂编制的包装质量检的包装质量检查标准查标准产 品产 品包 装包 装信 息信 息成品分厂谁挂钩谁落地成品分厂谁挂钩谁落地项目管理部项目管理部小件小件产品产品成品成品分厂分厂包装包装依据大件大件产品产品成立之初不收事业部成立之初不收事业部报报送送业业务务部部门门报报送送成品分厂负责水电成品分厂负责水电/汽发中间序喷漆汽发中间序喷漆接接收收吊 装吊 装厂内厂内完工完工产品产品供方供方完工完工产品产品供方供方负责负责包装包装依依据据生生产产计计划划依依据据成品分厂编制的成品分厂编制的常规产品