XX审计关于巡察整改情况的通报.docx

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1、XX审计关于巡察整改情况的通报根据XX统一部署，202X年5月12日至7月16日，XX巡察组对X审计X进行了巡察。8月12日，XX巡察组向X审计X党组反馈了巡察意见。按照中国共产党巡视工作条例等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。一、整体工作开展情况（一）高度重视，加强领导。局党组高度重视巡察反馈意见，召开专题会议逐条精研细读巡察组反馈的37个问题，深入学习领会市委第四巡察组提出的建议，进一步统一思想，提高认识，明确方向。为切实将问题整改到位，成立局党组书记、局长XXX同志任组长，党组成员为副组长，相关科室负责人为小组成员的领导小组。严格落实整改工作责任制，局党组书记作为整改工作的第一责任人，

2、党组成员按照分工，具体负责各项整改措施的落实，齐心协力抓好各项问题整改。（二）明确任务，强化职责。及时制定印发XX审计X党组关于XX巡察组巡察市审计局党组反馈意见整改落实方案的报告（X审组202X22号），将XX巡察组反馈的主要问题和意见，按照整改内容、整改措施、整改责任人、整改责任部门“四明确”的要求，确保相关分管领导分别牵头负责，相关责任部门具体整改落实，对整改工作实行菜单式、项目化精细管理。(三)多措并举，推动落实。建立并实施整改落实督查“台账式管理”和“销号制落实”制度，定期对整改任务进行梳理督查，全面掌握整改工作情况。对整改任务进行“挂号”，并实时跟进，要求不回避立行立改，不敷衍改出

3、成效，做到整改一个销号一个，确保件件有落实，事事有回音Q在抓好集中整改的同时，坚持举一反三、深刻反思，认真剖析问题产生的深层次原因，找准体制机制上的“症结”，建立长效机制各类审计方法案例报告模板搜索关注公众号内审网可查阅获取,内审网注二、反馈意见整改落实情况(一)贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署及省委市委要求不到位，落实审计监督职能有差距(1)关于落实“第一议题”制度不严格问题。整改情况：已完成主要措施：一是制定出台XX审计X关于贯彻落实“第一议题”制度的实施意见；二是建立“第一议题”学习资料库并保持动态更新；三是每月对落实“第一议题”制度进行自查。(2)关于针对理论学习流于形式，

4、联系实际不够问题。整改情况：已完成主要措施：一是强化学习安排，分层次制定学习计划,完善学习内容，合理安排学习进度；二是出台XX审计X党组关于进一步优化理论学习中心组学习的实施意见，明确规定理论学习的时间安排、内容安排、学习形式、研讨发言等；三是健全完善班子成员理论学习研讨交流机制，每次学习至少安排2名班子成员进行发言，交流发言内容及时整理归档。(3)关于理论学习效果差。整改情况：已完成主要措施：一是制定XX审计X全年学习计划表，安排学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等政治理论内容，夯实理论学习基础；二是利用周四集中学习、在线读书班等活动，及时印发党建学习资料，内容涵盖党建应知

5、应会、党风廉政建设、意识形态等相关方面的知识；三是各支部每周轮流刊发向党报到学习资料，内容包含党建、党风廉政建设、意识形态等方面，加强对党员干部的党性教育；四是每个月定期开展理论知识测试，及时检验学习效果。目前已开展集中学习10余次,在线读书班活动12次；目前各支部已编发学习资料16期，知识测试3次。(4)关于对保密工作不重视问题。整改情况：已完成主要措施：一是修订完善XX审计X保密工作制度，重新调整局保密工作领导小组，健全保密工作责任制；二是加强保密工作学习教育，党组会专题学习保密工作内容,对保密工作进行研究部署；三是在全局开展保密工作警示教育提醒会，加强保密工作安全管理，充实党员干部的保密

6、知识，提高保密意识，杜绝失密、泄密事件的发生；四是将保密工作执行情况纳入科室年终考核内容，作为科室和个人评优评先的条件Q(5)关于推动企业审计、金融审计有差距问题。整改情况：已完成主要措施：一是企业审计方面，X审计X在日常审计监督的基础上，按照上级审计机关统一组织安排，5年内对市属国有企业审计1遍。县级审计机关比照市审计局安排，结合地方实际，推进国有企业审计全覆盖；二是金融审计方面，按照上级审计机关要求，对地方金融机构和地方金融市场运行情况、防范化解金融风险情况等进行审计，推动提升金融服务实体经济能力，促进防范和化解金融风险。目前已开展XX农村商业银行股份有限公司2019年至2023年3月资产

7、负债损益情况审计。(6)关于“研究促审”行动效果不佳问题。整改情况：已完成主要措施：一是按照事业单位重塑性改革要求，在前期沟通的基础上，不再保留市审计政策研究服务中心；同时，向市委编办提请，在经济责任审计中心内设审计政策研究服务科；二是组织业务科室认真学习领会省审计厅下发的XX审计机关开展“研究促审”行动实施方案，对照方案要求推进审计项目实施；三是加大对审计对象职责履行、工作开展、所在行业领域特点等方面情况研究，摸清问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞，简明扼要地提出具体可操作的，可转化为具体政策措施的建议;四是切实履行审计整改联席会议办公室职能，加大对审计发现问题督促指导力度，建立问

8、题整改台账，实行问题台账销号制度，保障审计建议能够落地见效。(7)关于“经济卫士”作用发挥不充分问题。整改情况：已完成主要措施：一是建立健全制度机制，以市委审计委员会办公室名义起草制定关于深入推进审计全覆盖的实施意见，立足经济监督，聚焦主责主业，依法履行审计监督职责，拓展审计监督广度和深度，消除审计监督盲区，切实发挥常态化体检作用；二是加大审计整改督促指导力度，针对能够纠正的问题，依法提出审计处理意见，督促被审计单位纠正违规行为，针对无法纠正的违规问题，按照审计整改原则，指出被审计单位存在的制度缺陷，推动完善制度机制，堵塞制度漏洞，切实发挥审计监督效能；三是严控审计移送处理事项质量，强化审计组

9、、业务部门、法制审核三级复核，做到审计移送处理事项事实清楚、证据适当充分、适用法律法规适当、审计程序合法。同时，加强审计监督与纪检监察、组织人事、巡察、党政督查的协调配合，形成有效监督合力，切实提高审计移送案件线索的质量。截至目前，审计移送线索18件，促进被审计单位建章立制115项，财政增收节支及归还原渠道资金3.4亿o(8)关于审计对象覆盖不全问题。整改情况：已完成主要措施：一是科学制定经济责任审计项目计划，按照审计管理权限职责，结合领导干部任职时间，科学制定2023年审计项目计划并组织实施；二是按照党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定要求，与县区党委协商后，将县区审

10、计机关主要领导干部经济责任审计列入2023年经济责任审计项目计划；三是落实审计全覆盖要求，加强对重点地区、重点单位、关键岗位、社会关注程度高、权力集中部门和资金、资产、资源密集领域领导干部的审计监督。(9)关于审计项目亮点不多问题。整改情况：已完成主要措施：一是制定出台XX审计X关于提高审计项目执行效率的意见，强化审计质量全过程控制，对标优秀审计项目评选标准，加大优秀审计项目培育力度，不断扩大审计成果，创建亮点突出的审计项目；二是出台XX审计X关于进一步加强审计业务质量管理的意见，从开展研究型审计、科学谋划审计项目、规范审计取证、规范经责审计责任界定和审计评价、规范文书起草、加强复核审理等方面

11、着手，强化审计业务质量管理，全面提升审计项目质量和水平；三是在全局开展审计干部大讲堂，三名科级干部围绕审计署先进工作经验、研究型审计、优秀审计项目等主题为党员干部上课，在交流中推动审计能力的提升；四是适时组织对全市审计机关开展审计业务质量检查，对已完成的审计项目，按照省厅业务质量检查标准进行检查,列出问题清单，并督促各责任单位将检查中存在的问题逐项整改到位。(10)关于指导内审工作不足问题Q整改情况：已完成主要措施：一是严格落实XX审计X关于进一步加强内部审计工作业务指导和监督的意见，更新完善内部审计统计表，加强对全市内部审计机构监督指导；二是分层分类提升内部审计人员业务水平，采用业务培训、以

12、审代训、现场调研等方式，加强对内部审计工作的业务指导;三是加强内部审计工作的监督检查。对各单位报送的内部审计备案资料和内部审计统计报表进行综合分析研究，总结成绩和不足，推动内审工作发展。(11)关于对县区审计业务领导不力问题。整改情况：已完成主要措施：一是强化对县区审计机关工作的指导。修订完善XX审计X领导干部联系点制度，局县级领导干部按照分工，对各自联系的县区进行调研指导，及时指出县区审计业务中存在的不足；二是强化县区优秀审计项目培育。制定印发XX审计X优秀审计项目培育指导与评选办法，组织开展县区审计机关业务培训，推动提升审计业务质量和水平，2023年两个县区的审计项目获评全省二等奖，实现历

13、史性突破；三是开展审计业务质量检查，对检查发现的问题列出整改台账，督促指导县区审计机关将检查中存在的问题整改到位，并将整改完成情况列入年度考核。(12)关于审后整改督促不到位问题。整改情况：已完成主要措施：一是分析问题形成原因，建立问题台账并分解至主要责任单位，从源头整改问题；二是开展审计专项督导，现场跟踪整改进度，确保责任落实到位；三是建立审计整改长效机制，充分发挥审计“治已病、防未病”作用；四是加强审计监督与纪检监察、组织人事、巡察、党政督查的协调配合，发挥审计整改联席会议作用，推动审计监督、纪检监察、组织人事、巡察、党政督查、人大监督贯通协调，形成有效监督合力，促进整改工作取得实效。20

14、23年XX整改联席会议办公室全过程跟踪37个审计项目，715个问题整改到位，促进建章立制75项。(13)关于对意识形态工作研究不够问题。整改情况：已完成主要措施：一是制定出台XX审计X党组意识形态工作责任制实施方案，党组会专题研究意识形态工作2次；二是严格落实意识形态工作责任制，及时传达学习中央、省、市委有关意识形态工作会议和文件要求，完善相关制度，推动意识形态工作落地见效；三是制定意识形态风险自查表，开展意识形态风险自查工作1次，组织党组书记与党组成员、各科室负责人、科员层层开展谈心谈话，聚焦微信、微博等媒体平台的使用情况进行核实，将风险隐患降到最低，共收到意识形态风险自查表13份。(14)

15、关于对存在问题整改不力问题。整改情况：已完成主要措施：一是局党组主动担当主体责任，落实意识形态责任制，组织学习*关于意识形态领域重要论述以及中央、省、市关于意识形态相关文件、制度规定等，认真谋划开展意识形态相关工作、活动等，确保完整、准确向市委宣传部报告意识形态工作；二是组织开展意识形态专题培训，县级干部为全体干部职工讲解意识形态领域相关内容，增强防范风险意识；三是组织各科室开展意识形态自查工作，梳理意识形态工作方面存在苗头性、倾向性问题，建立问题台账进行整改Q(15)关于网络意识形态阵地管理薄弱问题。整改情况：已完成主要措施：一是落实主体责任，制定出台XX审计X网络意识形态阵地管理制度XX网

16、络意识形态工作责任制等相关制度；二是明确工作任务、强化制度保障，坚持“一把手”带头，班子成员各负其责，针对意识形态问题做到及时研究解决、整改落实；三是加强微信公众号和官方网站审核力度，分级审核内容质量，宣传鹤壁审计事业的正能量，营造积极向上的舆论环境。(二)落实管党治党政治责任不力，群众身边腐败和不正之风不同程度存在(16)关于主体责任履行不到位问题。整改情况：已完成主要措施：一是进一步完善XX审计X谈心谈话制度，组织全局分层次开展1次谈心谈话活动，收到谈心谈话记录表70余份，并将谈心谈话记录表整理存档；二是进一步完善XX审计X督察常态化实施方案，整理细化对审计组特别是异地审计组的监督检查方式方法，每月对审计组廉洁情况以及局机关工作纪律情况进行检查。目前已检查2次；