煤矿安全生产标准化第一季度总结分析报告.docx

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1、神木市*能源有限责任公司安全生产标准化第一季度总结分析报告2021 年第一章煤矿基本情况1第二章安全生产标准化开展情况2第三章 安全生产标准化各专业组自查考评情况3第一节 理念目标和矿长安全承诺3第二节组织机构4第三节安全生产责任制及安全管理制度4第四节 从业人员素质5第五节安全风险分级管控7第六节事故隐患排查治理7第七节质量控制9一、通风专业自查情况9二、地质灾害防治与测量专业自查情况12三、采煤专业自查情况16四、掘进专业自查情况17五、机电专业自查情况18六、运输专业自查情况20七、调度和应急管理专业自查情况21八、职业卫生和地面设施专业自查情况22第八节 持续改进专业自查情况25第四章

2、自查结论26第五章 标准化建设中典型经验及做法-1-第六章 标准化建设工作中存在的问题及不足-2-第七章 下一步工作计划-2-第一章煤矿基本情况一、自查依据本次安全生产标准化自查工作的依据为国家煤矿安全监察局煤安监2020 16号煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）包含的8个要素主题内容。二、企业基本情况（-）证件证照情况证件名称有效期限起止日期证件号采矿许可证拾年2013-06-24 至 2023-06-24*安全生产许可证叁年2020T0T2 至 2023T0T 1*营业执照长期2012T2T4至长期 矿长资格证目前*煤矿在册

3、职工201人，配备五职矿长，5名副总工程师、5个职能科室、2个生产区队，高级工程师1人,工程师16人,助理工程师16人，各级安全管理人员62名，特种作业人员109名。（二）神木市*能源有限公司企业性质为民营企业。矿井成立于2003年，2013年6月取得安全生产许可证后正式投入生产。矿井设计生产规模为120万ta,地质储量65.51Mt,设计可采储量36.61Mt,矿井服务年限23.4年,2020年7月核定生产能力120万吨/年。矿井采用斜井单水平开拓方式，布置3个井筒，分别为主斜井、副斜井和回风立井。主斜井和副斜井进风，井口标Wj + l 189.80m,主斜井长度431m,断面积12.7副斜

4、井长度779m,断面积矿井采用长壁后退式采煤法，综采一次采全高采煤工艺，全部垮落法管理顶板。（三）采掘工作面分布情况我矿现有综采工作面1个。109综采工作面109综采工作面剩余可采长度510m,开切眼设计长度238m,剩余可采储量约75.08万吨，工作面采用倾向长壁后退式综合机械化一次采全高采煤法，采用全部垮落法顶板管理。截止2021年3月31日，累计推进779米。在5-2煤层布置了 1个综掘工作面，111运输顺槽。111运输顺槽掘进工作面设计1766米，目前暂未掘进。第二章安全生产标准化开展情况为建立持续改进的安全生产长效机制，我矿专门成立安全生产标准化办公室，专门负责安全标准化工作，安委会

5、对该工作进行全程监督、管理。标准化相关人员认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章以安全生产标准化评定标准等文件汇编，深刻理解和掌握了标 准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作，设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自查和自评。第三章 安全生产标准化各专业组自查考评情况第一节 理念目标和矿长安全承诺一、理念目标和矿长安全承诺专业自评情况理念目标和矿长安全承诺专业共3项内容：安全生产理念、安全生产目标、矿长安全承诺。最终得分94分。本次自查共查出4条问题：1、对管理技术人员进行抽考安全生产理念有两人未掌握。2、未对安全生产理念的建立、修

6、订、公示和宣贯做出具体规定并落实。3、目标任务完成情况未按时完成分析原因。4、2020年度矿长承诺兑现情况资料未收齐。二、理念目标和矿长安全承诺专业评分结果顺序项目项目内容标准分值考核得分 .安全生产理念理念内容42理念贯彻66理念落实1010安全生产目标制度66目标内容99目标执行53目标考核105矿井安全承诺建立公示1010承诺内容1010兑现1515考核158最终考核得分86第二节组织机构一、组织机构专业自查情况组织机构专业共2项内容：矿领导议事机制、职责部门。最终得分83分。本次自查共查出8条问题：未建立由矿长牵头、分管负责人参见的重大安全事项议事机制。1、没有建立标准化管理体系档案室

7、。安环处无履行职责记录或资料。2、无下文负责安全生产理念目标、安全承诺、安全生产监督管理、绩效考核和持续改进管理职责的部门。3、负责安全风险分级管控部门无月工作任务度完成资料梳理不全。4、生产技术处无部门的工作任务完成资料梳理不全。5、通风处无部门的工作任务完成资料梳理不全。6、机动处无部门的工作任务完成资料梳理不全。7、地测处无部门的工作任务完成资料梳理不全。8、综合处无部门的工作任务完成资料梳理不全。（二）组织机构专业评分结果顺序项目项目内容标准分值考核得分， *矿领导议事机制内容1010职责部门安全管理1815专业管理7258最终考核得分：83第三节安全生产责任制及安全管理制度一、安全生

8、产责任制及管理制度专业自查情况安全生产责任制及安全管理制度专业共3项内容：安全生产责任制、安全管理制度、执行与监督。最终得分82分。本次自查共查出4条问题：1、安全生产责任制对部门和区队人员未进行考核、2、无各岗位的安全生产责任制台卡或胸卡，岗位责任1项未公示（无机电队班组长岗位责任制）。3、岗位责任制对与处室技术人员和区队人员未进行考核。4、随机抽查岗位安全生产职责3人回答不正确。未进行培训人员矿长、机电处处长、通防处副主任工程师、安环处技术员。二、安全生产责任制及安全管理制度专业评分结果顺序项目项目内容标准分值考核得分安全生产责任制建立3526考核108安全管理制度制度要求1010制度内容

9、1010培训1103制度执行1515监督1010最终考核得分82第四节从业人员素质一、从业人员素质专业自查情况从业人员素质专业共4项内容：人员配备及准入、安全培训、班组安全文化建设、保障措施。最终得分82.8分。本次自查共查出8条问题，不存在重大隐患：1、五只矿长未接受职业病危害防治培训。2、未组织班组长任职前培训、档案管理不规范。3、班组群监员配备不足。4、未建立班组长选聘、使用、培养机制。5、相关区队人员对安全风险管控内容掌握不熟练。6、部分锚杆外露超过要求，不符合规程规定。7、未赋予员工现场制止不安全行为的权利。8、未开展分析或制定管控措施，直接处罚2人，无帮教资料，回访记录少2人次。二

10、、从业人员素质专业评分结果顺序项目项目内容标准分值考核得分人员配备及准入矿长及安全生产管理人员1717专业技术人员66特种作业人员33其他从业人员44安全培训基础保障1010组织实施2519培训档案54*班组安全文化建设制度建设44组织建设96现场管理76、8四不安全行为管理制度建立21行为管控71台账记录11最终考核得分：82.8第五节安全风险分级管控、安全风险分级管控专业自查情况安全风险分级管控专业共4项内容：工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。最终得分83分。本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、109工作面沿空留巷专项安全风险辨识评估2、新工作面设计前未开展风险辨

11、识评估。3、专项风险辨识科室、区队缺项。4、全国发生重特大事故开展专项辨识，科室辨识者不符合要求。二、安全风险分级管控专业评分结果顺序项目项目内容标准分值考核得分， *工作机制职责分工62制度建设44安全风险辨识评估年度辨识评估1212专项辨识评估3322安全风险管控管控方案落实2424公告警示66四保障措施信息管理44教育培训118最终考核得分83第六节事故隐患排查治理一、事故隐患排查治理专业自查情况事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。最终得分82、5分。本次自查共查出13条问题，不存在重大隐患：1、1名班组长、1名区队长

12、、1名职能部室负责人不清楚（事故隐患排查治理）职责。2、机电副矿长组织的3月份上半月检查未对大风停电重大风险管控情况进行分析。3、机电队建立的隐患台账记录不符合要求，防冲队有6次无排查记录。4、未明确整改资金，一项时限未定。5、综掘队3月份隐患排查台账记录不全。6、事故隐患治理有2条危险事故隐患治理安全技术措施未归档。7、3月20日构筑xxxxxx回风顺槽风门时未设置警示标识。8、事故隐患排查治理督办有1条未完成的事故隐患已延期，但未指定督办人。9、事故隐患排查治理信息管理未实现信息上报10、抽考综采队、防冲队副队长，对2月份隐患成因不清楚。11、新入岗技术人员的培训资料不全。12、事故隐患排

13、查治理基本技能培训、未对新入职人员进行考试。13、未将2月份检查结果纳入绩效考核二、事故隐患排查治理专业评分结果顺序项目项目内容标准分值考核得分工作机制职责分工42.5制度建设22分级管理44*事故隐患排查周期范围2319.4登记上报77事故隐患治理分级治理1614.4安全措施96四监督管理治理督办64验收销号88公示监督44五保障措施信息管理32改进完善32资金保障33教育培训53.2考核管理31最终考核得分82.5第七节质量控制一、通风专业自查情况（一）通风专业共8项内容，每项满分为100分，8项内容为：通风系统、局部通风、通风设施、瓦斯管理、安全监控、防灭火、粉尘防治、基础工作与爆破管理。最终得分84分。本次自查共查出问题11条，不存在重大隐患：91、2021年第一季度反风设施检查记录不全。2、主通风机运转记录填写不规范。3、主斜井测风站管理牌板填写不规范。4、xxxxxx运输局部通风机吸风口防护罩护网眼间距过大。5、xxxxxx运输、回