特种设备双控.docx

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1、特种设施风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制运行手册年 月 日发布年 月 日实施、P 4 -刖 为强化本单位特种设施平安使用主体责任，提升特种设施使用单位平安生产整体防控力量，夯实遏制特种设施重大事故基础，推动特种设施平安风险分级管控和隐患排查治理工作科学化、法律规范化建设，依据河北省人民政府令河北省平安生产风险管控与隐患治理规定（2022）第2号）规定，依据河北省特种设施平安风险分级管控与隐患排查治理指导手册（试行）要求，结合企业实际平安风险管理工作水平需要编制而成。本标准用于法律规范和指导公司开展特种设施平安风险分级管控与隐患排查治理工作，达到降低风险，杜绝或削减各种事故隐患，预防生产平

2、安事故的发生的目的。管理手册由公司负责人签发后生效实施。2022年1月1 目的-1-2 术语与定义-1-2.1 特种设施-1-2. 1.1 电梯-1-2.2 使用单位-1-2.3 风险-2-2.4 风险因素-2-2.5 风险分级管控-2-2.6 特种设施隐患-2-2.7 特种设施隐患排查-2-3工作程序和方法-3 -3. 1工作程序-3-3.2 特种设施辨识-3-3.3 特种设施平安风险辨识分级-3-3.4 特种设施风险因素辨识与管控清单建立-4-3. 5风险公示与标识-5-3.6 特种设施隐患排查-5-3.7 特种设施隐患分类分级-6-3.8 特种设施隐患治理-8-3.9 隐患治理验收-9-

3、4 纪录-10-4. 1工作程序-11-4. 3特种设施平安管理台账-24-4.6 特种设施（电梯）平安风险等级一览表-25-4.7 特种设施风险因素辨识指导名目一通用项-27-4.8 电梯风险因素辨识指导名目-40-4. 7特种设施风险管控信息台账（清单）-45-4.8隐患排查方案-46-4. 9特种设施隐患排查清单一基础管理类-47-4. 10特种设施隐患排查清单-现场管理类-48-4. 11特种设施重大隐患项目-49-4. 12特种设施一般隐患项目-50-4. 13特种设施隐患治理信息台账-52-5特种设施风险分级管控与隐患排查治理制度-53-5.1风险辨识公示制度-53-5. 2风险分

4、级管掌握度-54-5. 3特种设施隐患排查治理制度-59-5. 4特种设施风险分级管控与隐患排查治理培训训练制度-66-5. 5考核奖惩制度-67-5. 6事故隐患整改方案-71-5. 7特种设施风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施工作方案-75-5.8关于成立公司特种设施风险分级管控与隐患排查治理工作组织的通知-79-5. 9培训方案-80-5. 10河北省特种设施风险分级管控与隐患排查治理体系建设自评表-83-1目的为构建特种设施平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,落实特种设施使用单位平安主体责任，预防和削减特种设施平安事故，依据中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国特

5、种设施平安法、河北省特种设施平安监察规定、河北省特种设施平安生产风险管控与隐患治理规定等法律、法规及有关平安技术法律规范的规定，制定本手册。2术语与定义2.1 特种设施指对人身和财产平安有较大危急性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆。详细范围依据特种设施名目。2.2 . 1电梯指动力驱动，采用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设施，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯除外。定义依据：电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB 70242

6、022）2.3 使用单位指具有特种设施使用管理权的单位（包括公司、子公司等）或者是特种设施的产权单位（产权全部人），也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的特种设施实际使用管理者。特种设施属于共有的，共有人可以托付物业服务单位或者其他管理人管理特种设施，受托人事使用单位；共有人未托付的，实际管理人是使用单位;没有实际管理人的，共有人是使用单位。特种设施用于出租的，出租期间，出租单位是使用单位；法律另有规定或者当事人合同商定的，从其规定或者商定。新安装未移交业主的电梯，项目建设单位是使用单位；托付物业服务单位管理的电梯，物业服务单位是使用单位；产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位。

7、2.4 风险本手册所称的风险是指平安生产事故或健康损害大事的可能性和严峻性的组合。2.5 风险因素本手册所称的风险因素是指可能导致人身损害（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。2.6 风险分级管控本手册所称的风险分级管控是指依据风险等级不同、所需资源不同、管控力量不同、管控措施简单及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。2.7 特种设施隐患违反特种设施相关法律、法规、规章、平安技术法律规范、标准、规程和特种设施管理制度的规定，风险管控措施缺失、失效或者因其它因素导致在特种设施使用中存在可能引发事故的设施担心全状态、人的担心全行为、管理和环境上的缺陷等。2.8

8、 特种设施隐患排查依据法律、法规、规章、平安技术法律规范、标准、规程、风险管控和特种设施管理制度的要求，使用单位检查特种设施隐患的行为。3工作程序和方法3.1 工作程序使用单位特种设施平安风险分级管控与隐患排查治理工作程序示意图见附件1。3.2 特种设施辨识依据特种设施名目，使用单位应对本单位所用设施进行辨识，确定其是否属于特种设施，包括平安技术法律规范规定不需要办理使用登记的特种设施，并建立特种设施平安管理台账。3.3 特种设施平安风险辨识分级3. 3. 1特种设施风险特种设施存在风险如下：特种设施风险大事明细特种设施类别风险大事描述电梯门系统事故、冲顶或蹲底事故、其他事故以及所引起的坠落、

9、列切、挤压、撞击、触电、火灾烧伤、其他损害等依据本手册特种设施平安风险辨识标准及分级表对本单位全部特种设施所伴随的风险进行定性，依据评价结果划分风险等级，分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别对应以红色、橙色、黄色、蓝色标识。电梯平安风险辨识标准及分级表种类序号辨识标准风险等级颜色标识电梯11在公众聚集场所使用的电梯（杂物电梯除外）；2.使用时间达到15年以上的电梯。较大橙色2除较大风险以外的住宅电梯一般黄色31 .除重大风险以外的办公及生产用电梯；2 .杂物电梯低蓝3. 3.3可以结合本单位特种设施人员、管理、环境、状况等因素，上调特种设施平安风险等级，但不得下调。1. 4特种设施风

10、险因素辨识与管控清单建立3. 4.1开展风险因素辨识，制定管控措施或方案特种设施风险因素辨识不受特种设施平安风险等级影响，对特种设施开展风险因素辨识工作，应依据本手册特种设施平安风险因素辨识指导名目（附件5-1至5-9）特种设施存在风险因素和管控措施，结合本单位实际状况，明确责任部门、责任人，制定本单位详细的管控措施或方案（岗位责任制度、平安管理制度、平安操作规程）。责任部门原则为负责特种设施平安管理的机构和特种设施运行部门；责任人原则为相应特种设施的平安管理员和特种设施运行部门负责人。其它责任部门及责任人在相关制度中予以明确。重大风险、较大风险等级特种设施，主要负责人每两个月检查一次管控方案

11、的落实状况；一般风险、低风险等级特种设施，主要负责人每季度检查一次管控方案的落实状况。4. 4. 2专项辨识以下状况之一，使用单位应开展专项辨识（1）改建扩建工程项目新增设施；（2）特种设施周边环境发生较大变化；（3）同类型特种设施或者相关行业发生事故灾难；（4）我国、地方和行业相关法律、法规、规章、平安技术法律规范和标准发生变化；（5）其他状况。3. 4.3建立管控台账（清单）依据本手册特种设施风险管控信息台账（清单）（附件6）填写各项内容，建立适用于本单位的特种设施风险管控信息台账（清单）。3. 5风险公示与标识应将特种设施存在风险、管控措施或方案在风险部位、岗位或者进行公示。在重大、较大

12、风险等级特种设施或者其作业场所上的显著位置、关键部位设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危急介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。现场特种设施风险公示牌（板），应急管理部门有规定的，依据其规定执行。3.6特种设施隐患排查3. 6.1制定排查方案对比本单位特种设施风险管控信息台账（清单），制定隐患排查方案（格式见附件7）,明确每台特种设施隐患排查的排查时间、排查项目、组织级别及排查人员等。隐患排查包括定期排查和专项排查。隐患定期排查要求如下:(1)平安管理部门每旬至少组织一次，各部门每周至少组织一次，班组每天组织一次；(2)对于重大风险(红色)等级和较大风险(橙色)等级，主要负责人

13、每两个月至少组织并参与一次；(3)对于一般风险(黄色)等级和低风险(蓝)等级，主要负责人每季度至少组织并参与一次。有下列情形之一的，使用单位应开展专项排查：(1)与本单位在用特种设施相关的法律、法规、规章、平安技术法律规范及标准制定、修改或者废止的；(2)特种设施品种或作用及周边环境发生重大变化的；(3)停工停产后需要复工复产的；(4)发生特种设施事故或者险情的；(5)县级以上人民政府负有特种设施平安监督管理职责的部门组织开展平安专项整治活动的；(6)气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾难，对特种设施平安构成威逼的。3. 6.2实施隐患排查，建立隐患排查清单依据本单位排查方案，检查各

14、项风险因素和相应管控措施(方案)的落实状况，纪录排查出的隐患状况，建立本单位特种设施隐患排查清单(格式见附件8-1、8-2)。3.7特种设施隐患分类分级3. 7.1隐患分类按隐患产生的缘由分为管理隐患、人员隐患、设施隐患、环境隐患四个类别。(1)特种设施管理和管理职责缺失所产生的隐患为管理隐患；(2)在特种设施相关生产活动中，由人员自身或人为因素所产生的隐患为人员隐患；(3)特种设施及其平安附件缺陷所产生的隐患为设施隐患；(4)特种设施作业环境引发的缺陷所产生的隐患为环境隐患。隐患分级特种设施隐患实施分级管理。按隐患严峻程度分为重大隐患(本手册重大隐患等同于特种设施平安法中的严峻隐患)、一般隐患两个级别。3. 7. 2. 1重大隐患存在下列状况之一的为重大隐患。(1)严峻违反特种设施法律、法规，特种设施平安监督管理部门依法依规可直接惩罚的行为；违反特种设施法律、法规，特种设施平安监督管理部门责令整改，逾期未整改的，责令停产停业整顿并进行惩罚的行为；(2)风险管控缺失、失效，存在重大事故可能性的隐患；(3)整改难度较大，应全部或者局部停产停业，并经过肯定时间整改治理方能排解的隐患；(4)因外部因素影响致使企业自身难以排解的隐患；3. 7