2020年度安全生产标准化体系运行分析报告.docx

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1、阳矿发2023231号签发人：陈渊关于印发2023年度安全生产标准化管理体系运行分析报告的通知公司各科室、中心、队：根据国家煤矿安全监察局煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管2023）16号）文件要求,对我矿2023年度标准化管理体系运行情况进行了分析，现形成分析报告，请各级人员认真学习，改进工作。附件：2023年度安全生产标准化管理体系运行分析报告山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司2023年12月25日主题词：标准化运行报告通知抄报：矿领导抄送：各部门山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司2023年12月25日印发共印25份附件2023

2、年度安全生产标准化管理体系运行分析报告为了确保我公司安全生产标准化管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，在收集相关资料的基础上，2023年12月25日，由矿长陈渊组织，各分管矿领导、副总工程师和相关科队负责人参加，召开了2023年度安全生产标准化管理体系运行情况分析会议，分析了管理体系的运行情况，查找了存在的问题，提出了改进措施，根据会议精神，形成本报告。一、体系运行质量分析（一）安全生产目标考核结果1 .整体情况经矿长安全办公会议研究讨论制定了2023年安全生产目标，对安全生产目标进行了任务指标分解；编制了安全生产目标考核方案，详细进行分解，明确了考核部门、责任单位、支持条件、责任队组等。每

3、季度对安全目标完成情况进行统计，并进行一次考核。2023年杜绝轻伤以上人身事故，杜绝瓦斯事故，水害防治达到“零透水”，顶板管理达到“零漏顶”，火灾防治达到“零自燃”；风险管控措施落实到位，2023年阳坡泉煤矿重大安全风险管控方案全部落实；安全费用按规定提取用足,二级安全生产标准化通过山西省应急管理厅现场考核，符合标准化要求。2 .存在的主要问题2023年安全目标任务分解，缺少分管领导、分管科室责任人、完成时限三项内容，保障措施未体现“人、财、物”支持的保障措施。原因分析：对安全生产标准化管理体系安全生产目标分解要求理解不够深刻。（二）矿长安全承诺考核结果1 .整体情况2023年阳坡泉煤矿严格贯

4、彻落实“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，牢固树立安全“红线意识”，严格执行国家安全生产法律、法规、规章和标准，建立健全了安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位安全操作规程，健全了安全管理机构并配齐了安全生产管理人员，明确了各部门、各岗位人员的职责。严格按照安全费用提取和使用制度提取和使用安全费用。组织安全教育培训20期，培训800人次,参培率100%。为职工提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，制定了阳坡泉煤矿劳动防护用品管理办法，并严格按照标准进行了配置，职工能够正确佩戴和使用劳动防护用品。辨识出10条重大安全风险，由矿长组织制定了阳坡泉煤矿重大安全风险管控方案，并有效落实。隐患排

5、查的问题在整改期限内的已全部整改，未排查出重大隐患。组织制定了阳坡泉煤矿2023年事故应急救援预案及灾害预防和处理计划，按照计划组织演练，并进行了评估。按照阳坡泉煤矿领导带班下井制度对重点部位、关键环节进行检查，及时发现和组织消除了事故隐患和险情，不存在违章指挥现象。2 .存在的主要问题部分管理人员不能掌握矿长安全承诺内容。3 .原因分析(1)矿长安全承诺内容繁琐、内容多。(2)部分管理人员对矿长承诺内容学习不到位。(三)安全生产责任制考核结果1 .整体情况成立了以矿长为组长的安全生产责任制修订小组，统一组织协调责任制的修订工作。具体由安监科负责，按照“一岗双责、齐抓共管、失职追责”“谁主管、

6、谁负责”“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，重新对阳坡泉煤矿各层级的安全生产责任制进行修订。建立健全了与管理体系要求吻合的各层级的安全生产责任制，并做成牌板悬挂到各岗位、各作业点。2 .存在的主要问题(1)安全生产责任制没有做到全覆盖，考核制度有漏洞。(2)安全生产责任制度的落实和考核奖惩执行有偏差。3 .原因分析(1)没集中会审安全生产责任制的相关内容造成遗漏。(2)部分人员安全责任未尽到，考核人员落实考核不严肃。(四)标准化内部自查和外部检查考核情况1 .整体情况2023年内、外部开展标准化检查7次，检查的问题已全部整改完毕。对于上述问题，已按照事故隐患排查治理“五落实”原则

7、进行整改，并由相关科室对整改情况进行跟踪落实整改、复查验收。2 .存在的主要问题(1)对2023年度标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题进行了统计分析，发现重复的问题较多。(2)对2023年度标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题进行了统计分析，发现采掘问题比例大，说明采掘管理存在差距。3 .原因分析(1)各部门和基层单位虽然对标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题进行了原因分析，但没有找到从根本上杜绝隐患和问题产生的应对措施。(2)采掘管理标准低，作业人员一定程度上重生产任务的完成，不太看重标准化的建设。(五)国家政策、法规、标准变化调整情况1.2023年度国家发布的煤矿安全生产方面的政策

8、和标准(1)国家煤矿安监局关于印发煤矿井下反应型高分子材料安全管理办法(试行)的通知(煤安监技装202318号)；（2）关于加快煤矿智能化发展的指导意见（发改能源（2023）283v）;（3）国家煤矿安监局关于认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神汲取近期煤矿事故教训切实做好煤矿复工复产安全生产工作的通知；（4）关于印发全国安全生产专项整治三年行动计划的通知（安委20233号）；（5）国家煤矿安监局国家能源局关于印发煤矿瓦斯等级鉴定信息公示制度通知（煤安监技装（2023）23号）；（6）国家煤矿安全监察局关于印发煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及

9、评分方法（试行）的通知（煤安监行管（2023）16号）；（7）煤矿重大事故隐患判定标准（应急管理部4号令）。2 .存在的主要问题（1）对标准化管理体系执行过程中相关规定理解不清、掌握不透。（2）未针对安全生产专项整治三年行动计划实施方案分解到月度。3 .原因分析（1）新版标准化与旧版内容变化较大，以及个人阅历、经验限制导致理解不深。（2）对安全生产专项整治三年行动计划认识不深、掌握不精，没有真正了解实质内涵。(六)年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况1 .整体情况2023年度在全矿范围内全面开展覆盖全流程、全区域的安全风险辨识、评估及管控工作。开展了1次年度辨识、16次专项辨识，其中重大安全

10、风险10条。每月均对管控效果进行检查分析，重大风险管控到位。2 .存在的主要问题(1)部分辨识人员对标准掌握有偏差。(2)现场作业人员对风险管控措施掌握不牢、作业前确认执行不到位。3 .原因分析(1)对新标准体系培训不到位，部分辨识人员自学不到位。(2)班组对风险管控培训不够，监督、检查及考核力度不够。(七)职工诉求1 .整体情况2023年度共收到职工诉求33条，由办公室主任贾飞组织相关部门召开专题会议逐条研究，其中有2条因不符合矿上级相关政策要求及煤矿实际而不能改进，其中有3条需要时间进行逐步改进，其中有28条诉求已经采纳改进。2 .需要纳入体系改进的问题(1)按照规定足额及时发放劳保用品；

11、(2)建设职工停车场；(3)改善食堂菜品，适当降低菜价，及时公布饭菜价格;(4)宿舍、办公室安装降温设施、设备；(5)解决职工住宿拥挤、房间网络信号差；(6)建立职工文体活动场。3 .原因分析(1)相关部门不能结合井下一线作业的实际情况调整劳动防护用品的发放周期，服务生产一线的意识薄弱。(2)未结合实际给职工营造一个舒适的住宿、生活、活动环境，相关部门服务意识不强。(3)职工食堂是为后勤保障的部门，偏离了初衷。(A)本矿生产安全事故情况1 .整体情况2023年度未发生伤亡事故。2 .主要亮点做法(1)我矿不断强化职工安全意识，开展多种形式的专项培训，将现场安全确认切切实实落到实处、落实到实际行

12、动中。(2)结合各岗位特点编制岗位操作规程并与各岗位存在的风险紧密结合起来，让各级人员操作行为规范、风险可控。(3)各级人员齐抓共管安全生产，做到“管生产必管安全，管业务必管安全”，坚决制止不安全行为，从源头上控制事故发生。二、改进措施(一)理念目标和矿长安全承诺对2023年理念目标的制定采取广泛征集，认真筛选，形成初稿，集中讨论，突出责任到人，定量考核，时限明确;矿长承诺严格按照标准要求拟定，尽量精炼便于掌握，强化培训，坚持监督检查。(二)组织机构修订完善科室职责，安全工作做到无遗漏、无死角。(三)安全生产责任制及安全管理制度(1)补齐班组的安全生产责任制。(2)严格制度执行，落实到位。(3

13、)制定完备的安全奖罚制度。(4)加强学习，按照制度规定进行奖惩。(四)从业人员素质(1)在2023年度培训计划中增加新版煤矿安全生产标准化管理体系的培训内容，尤其是加强新增专业理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全管理制度和安全生产责任制的培训。(2)对于有困难的职工，矿内工会应给予适当补助。(3)全面开展安全风险辨识评估工作，切实增强职工的安全意识，提高职工的安全操作技能。(4)利用班前会组织观看警示教育活动，学习各类事故案例，吸取事故教训。(五)安全风险分级管控(1)由培训科牵头组织对参与风险辨识人员进行制度和标准化管理体系进行全面培训。(2)加强对职工安全教育，阐述安全确认的重要意义,加

14、强日常监督检查确保安全确认制度落实到位。(3)经常浏览煤矿安全网站，及时了解事故动态，按照要求督促专业及时组织专项辨识。(六)事故隐患排查治理(1)修订完善泰山隆安煤矿事故隐患排查治理制度。(2)督促检查职工在作业过程中随时排查事故隐患。(七)质量控制(1)加强防尘设施的维护、检查、管理工作，定期开展培训，使人人了解防尘工作的重要性。(2)对管线吊挂定期进行检查，未按标准吊挂的，严格按照制度处罚。(3)完善阳坡泉煤矿职工劳动防护用品发放使用管理办法，工会监督检查劳动防护用品的验收、发放、使用情况。(4)加强后勤服务中心服务质量，提高“两堂一舍”的环境、卫生、服务质量、食品安全等方面进行监督检查

15、。(5)加强防爆无轨胶轮车司机的业务培训工作，逐步规范行驶。(6)规范调度会、隐患排查会、安全例会制度，简化会议流程，提高会议质量。(A)持续改进（1）针对内部、外部检查问题按专业、按隐患大小进行深入分析，针对显而易见、举手之劳、重复出现的问题加大处罚力度。（2）针对各专业每季度所查问题较多专业，由专业部门组织开展专项培训，与此同时，业务科室，安监部门加大监督监管力度，确保各类隐患及时消除。三、调整方案为落实上述改进措施，制定了阳坡泉煤矿安全生产标准化管理体系调整方案，并将体系调整方案纳入下一年度安全生产工作计划中，具体见附件：附件：阳坡泉煤矿安全生产标准化管理体系调整方案序号要素调整方案责任单位责任人分管领导完成时间1理念目标和矿长安全承诺严格按照下发的理念目标进行落实，按要求对矿长安全承诺进行兑现。安监科各科室、区队负责人任晓鹏2023.122组织机构.安全办公会完善相关内容，议定内容符合标准化要求安监科付祯陈渊2023.13安全生产责