衡南县工商业联合会整体支出绩效评价报告.docx

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1、衡南县工商业联合会整体支出绩效评价报告加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我联（总商会）对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、基本情况机构设置及人员编制情况：衡南县工商业联合会属财政全额拨款的单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务执行行政单位会计制度。现有在职干部职工12人（其中行政编制4人，全额事业编8人），退休人员6人。单位内设办公室、会员部、经济联络部、宣教部。主要工作职责：1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队

2、伍。2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大

3、力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。二、部门整体支出管理及使用情况我单位2023年年初各项支出预算批复经费包干数为266.84万元（均为公共财政拨款），其中：基本支出184.72万元，包括人员经费168.66万元，公用经费16.86万元。年度执行中调整预算后，当年预算收入308.94万元，上年结转6.83万元，全年预算收入308.94万元。2023年支出决算数为315.77万元，其中基本支出完成184.72万元，项目支出131.05万元。（一）基本支出管理情况基本支出总额308.94万元，其中：工资福利支出209.92万元；对个人和家庭的

4、补助支出45.125万元；一般商品和服务支出50.65万元；资本性支出3.22万元；主要用途包括：保障我联机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出包括：在职人员基本工资、津补贴、公积金、社保等人员经费和办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。（二）“三公”经费支出使用和管理情况2023年“三公”经费财政预算7.2万元，实际支出为6万元，其中公出国（境）费用0元、公务用车运行维护费0元、公务接待费6万元。公务接待费较预算减少，主要原因，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。再由于疫情原因，来访人员减小。（三）专项支出2023年我联专项项目资金为131

5、.05万元，系保障我联分会遗留问题处理、商协会建立管理沟通、非公有制代表培训、民企工委等项目支出。三、部门整体支出绩效情况2023年，我联整体支出情况较好，预算编制比较合理，财务制度健全且执行情况良好。（一）在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一般消费性支出。（二）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。（三）严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，按政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四、存在的主要问题年初预算的编制较为精细，且金额较少，而年内活动不确定因素又多，致使资金有交叉使用并严重不足现象。五、改进措施和建议加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，在资金管理上制定一系列完善的财务管理制度。衡南县工商业联合会（总商会）2023年4月25日