重大隐患阶段性评估检查清单（企业层面）.docx

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1、重大隐患阶段性评估检查清单（企业层面）三、企业安全生产主体责任落实情况（从被抽查的2个区县中，每个区县选择至少3家重点行业领域企业进行评估。）1、企业全员安全生产岗位责任清单情况。查阅文件资料。实地随机问询。企业（是、否）制定安全生产责任清单，（是、否）明确从主要负责人、其他负责人，职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人，到一线从业人员（包括劳务派遣人员、实习生等）的安全生产岗位责任。（查阅文件资料，每家企业随机询问3名一线职工，了解其是否明确自身岗位职责。）重点从矿山、危险化学品、道路交通、水上交通和渔业、建筑施工、消防、燃气、工贸、医疗、农业机械、文化旅游、教育、养老机构、

2、特种设备、电力、油气管道、民爆等重点行业领域抽取2、企业主要负责人学习研究本行业领域重大事故隐患判定标准或重点检查事项，制定实施本企业排查整治具体方案，公开作出重大事故隐患“清零”承诺情况。与企业主要负责人面谈，查阅文件资料。实地随机问询。企业（是、否）制定本企业的重大隐患排查整治方案，企业主要负责人（是、否）认真学习本行业领域重大事故隐患判定标准，是否熟悉重大事故隐患判定标准（熟悉、掌握不全、完全不掌握），（是、否）公开作出重大事故隐患“清零”承诺。（与企业主要负责人面谈，查阅相关文件资料）3、企业主要负责人要专题组织对重大事故隐患判定标准或重点检查事项进行全员培训情况。查阅文件资料。实地随

3、机问询。企业主要负责人（是、否）组织重大事故隐患排查整治专题全员培训。（查看企业培训记录、员工培训档案，以及随机问询3名企业员工培训开展情况）企业（是、否）建立企业重大事故隐患台账，自专项行动开展以来，企业自查发现重大隐患O项，其中已完成整改O项，未完成整改（）项。（查阅企业重大事故隐患台账资料，并从台账中随机抽取至少1处重大隐患进行现场核实）实地查看企业各项高危作业管理制度、审批手续等文件资料（是、否）齐全完备。随机问询3名企业员工对高危作业管理制度的掌握情况。自专项行动开展以来，企业主要负责人（是、否）亲自组织、亲自参与重大事故隐患排查整治。企业主要负责人带队检查本单位重大事故隐患排查整治

4、情况（）次、发现问题隐患O项，其中已完成整改O项，未完成整改O项。（与企业主要负责人面谈，查阅企业主要负责人检查台账资料，并从台账中随机抽取至少1处进行现场核实）企业主要负责人针对动火、有限空间、高处作业、临时用电等危险作业，共开展O次全员安全警示教育。（查阅企业教育培训记录，或图片、视频等相关印证材料。随机问询3名企业员工安全警示教育活动开展情况）今年以来，企业主要负责人组织开展事故应急救援预案演练O次。（查阅演练方案、图片、视频等资料，随机问询企业员工应急演练开展情况）4、企业建立重大事故隐患台账，实行闭环管理情况。查阅文件资料。现场核实。三、企业安全生产主体责任落实情况（从被抽查的2个区

5、县中，每个区县选择至少3家重点行业领域企业进行评估。）5、严格落实动火作业、有限空间作业、高处作业、临时用电等高危作业管理制度，严格履行审批手续。查阅文件资料。现场随机问询。6、企业主要负责人每季度要带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查（高危行业企业每月至少1次）。企业主要负责人要针对动火、有限空间、高处作业、临时用电等危险作业，至少开展1次全员安全警示教育活动。企业主要负责人至少要组织开展1次事故应急救援预案演练（高危行业领域企业每半年至少1次）情况。与企业主要负责人面谈，查阅文件资料。现场随机问询。7、企业存在外包外租生产经营情况的承包承租方是否具备安全生产条件或者相应资质

6、；双方是否签订安全生产协议。查阅文件资料。企业（是、否）存在外包外租，如果存在外包外租情况，（是、否）按规定签订安全生产协议，（是、否）明确各方安全生产管理职责，（是、否）进行安全技术交底。（查阅相关文件资料验证）三、企业安全生产主体责任落实情况（从被抽查的2个区县中，每个区县选择至少3家重点行业领域企业进行评估。）8、企业安全生产“晨会”、“开工第一课”、事故警示教育等安全生产制度措施落实情况。查阅文件资料。现场随机问询。企业（是、否）按规定落实安全生产“晨会”、“开工第一课”、事故警示教育等安全生产制度措施。（查阅企相关文件资料，随机问询企业员工进行验证）9、企业内部建立事故隐患举报奖励制度，开展内部有奖举报情况。查阅文件资料。企业（是、否）制定企业内部事故隐患举报奖励制度，自专项行动开展以来，企业员工内部举报/反映问题隐患O件、其中给予奖励（）件、奖励金额共计（）元。（查阅企业内部举报奖励制度，查看每笔奖励发放财务明细）10、企业严格落实安全生产诊断制度，定期开展安全诊断。高危生产经营单位聘请第三方服务机构，对本单位高风险单元进行一次全面安全生产诊断。（选取2家高危企业）查阅文件资料。最近一年以来，该高危企业（是、否）落实安全生产诊断制度，共开展安全生产诊断O次。专项行动开展以来，（是、否）开展了一次全面安全生产诊断。（查阅企业安全诊断报告等文件资料验证）